一、    *采购人名称： 合肥市天山路小学 
二、    *履约供应商名称：  安徽徽之圩企业管理有限公司 
三、    *采购项目编号：  2621451000000345461  
四、    *合同编号:   30610209 
五、    *验收单位：  合肥市天山路小学 
六、    *验收日期：  2024年3月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	丝绒大蝴蝶结发夹顶夹小女孩复古红	24	422.4	无品牌\复古红	验收通过
2	得力 9256 板夹垫板文件夹夹板	20	270.0	得力/deli\9256	验收通过
3	A5会议记录本会议专用笔记本日记本皮面本 5本装	1	39.8	无品牌\A5会议记录本	验收通过
4	得力 7102 固体胶 胶水 21克/支 胶棒	60	72.0	得力/deli\7102	验收通过
5	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 整箱装	4	140.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24瓶	验收通过
6	晨光 ACPN0102 白色粉笔 100支	75	187.5	晨光/M&G\ACPN0102	验收通过
7	晨光 ACPN0103 彩色粉笔 100支	75	150.0	晨光/M&G\ACPN0103	验收通过
8	双鹿 碱性无汞7号电池 普通干电池 2粒/卡	100	300.0	双鹿\碱性无汞7号电池	验收通过
9	得力 7151 简约便利贴便签纸 76*76mm便签本N次贴记事贴贴纸 4色/包	4	39.6	得力/deli\7151 76*76mm	验收通过
10	得力 绿柏复印纸 Z7547 A4 70g 8包/箱 文稿纸/草稿纸	5	975.0	得力/deli\Z7547 A4 70g	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   吴云