一、    *采购人名称： 合肥市中房物业管理有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥允铄商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2341451000000556795  

四、    *合同编号:   30801795 

五、    *验收单位：  合肥市中房物业管理有限公司 

六、    *验收日期：  2024年10月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	爱国者 AHD-S1 记录仪 数码摄像机	2	460.0	爱国者/aigo\AHD-S1	验收通过
2	金士顿 DTKN 128G 64g优盘U盘	1	32.5	金士顿\DTKN 128G	验收通过
3	金象 雨鞋 防护靴	6	196.8	金象\鑫金鹰110300030	验收通过
4	天堂 N211-7AX 雨衣	6	330.0	天堂/PARADISE\N211-7AX	验收通过
5	维达 V2239 维达/Vinda 2239 抽纸	1	129.6	维达/Vinda\V2239	验收通过
6	TACTIX kt板 定制 其它手动工具	3	89.1	TACTIX\kt板定制	验收通过
7	防汛沙袋 其它手动工具	200	800.0	E准航\JTCG-0309	验收通过
8	得力S01 中性笔	12	270.0	得力/deli\A044A-01	验收通过
9	纱手套 纺织包/兜/带	50	60.0	富安娜/FUANNA\手套	验收通过
10	墨盒	2	640.0	奔图/Pantum\DO-2600	验收通过
11	得力（deli）记号笔6881/黑红 记号笔/粗笔	3	30.0	得力/deli\S831	验收通过
12	7103 固体胶 双面胶带	12	30.0	得力/deli\JL103-12	验收通过
13	劳保耐磨橡胶手套 护手	10	52.0	安必达\安必达N518	验收通过
14	得力/deli 碳粉 墨粉/碳粉	1	22.0	得力/deli\M2000	验收通过
15	得力/deli 得力铂印a4打印纸双面打印复印纸 /复	1	172.0	得力/deli\铭锐 A4 70g	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   杜艳