一、    *采购人名称： 亳州市谯城区沙土镇中心小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市润星升商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2371451000000035239  
四、    *合同编号:   30299594 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区沙土镇中心小学 
六、    *验收日期：  2023年2月17日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	弥鹿 其它绘画用具绘画本	20	560.0	弥鹿/MIDEER\4194	验收通过
2	得力 72107 蜡笔油画棒	15	525.0	得力/deli\72107	验收通过
3	晨光 封面卡纸彩纸	15	150.0	晨光\618	验收通过
4	得力 DL-S571 马克笔	15	525.0	得力/deli\DL-S571	验收通过
5	得力 丙烯颜料	12	180.0	得力\73856	验收通过
6	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1602029065