一、    *采购人名称： 合肥市庐阳区人民政府亳州路街道办事处 
二、    *履约供应商名称：  合肥斌鼎商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2161451000000180466  
四、    *合同编号:   30442957 
五、    *验收单位：  合肥市庐阳区人民政府亳州路街道办事处 
六、    *验收日期：  2023年11月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9873 印油/印泥/印台 原子油	1	3.5	得力/deli\9873	验收通过
2	得力 6791 中性笔 台笔	3	12.6	得力/deli\6791	验收通过
3	晨光 APYVPB0131 粉红A4 彩色复印纸	24	324.0	晨光/M&G\APYVPB0131	验收通过
4	晨光 94520 拉杆夹 其它收纳用品	2	40.0	晨光/M&G\94520	验收通过
5	得力 8554S 小号 票夹/长尾夹	1	12.0	得力/deli\8554S	验收通过
6	得力 7122 固体胶 胶棒	12	24.0	得力/deli\7122	验收通过
7	得力 8552S 中号 票夹/长尾夹	5	80.0	得力/deli\8552S	验收通过
8	晨光 AGR640C3 中性笔 替芯/铅芯	5	80.0	晨光/M&G\AGR640C3	验收通过
9	维达 VS4881 大盘纸 卷筒纸	2	332.0	维达/Vinda\VS4881	验收通过
10	得力 得力19209一次性 纸杯	4	64.0	得力/deli\19209	验收通过
11	得力 垃圾袋	90	495.0	得力/deli\18817	验收通过
12	晨光 双面胶带 单卷装AJD97390	30	96.0	晨光/M&G\AJD97390	验收通过
13	晨光（M&G）ADM95079文件袋防水拉链袋EVA网格网纹袋票据资料袋 颜色随机 A4/330*235mm 单个装	60	390.0	晨光/M&G\ADM95079	验收通过
14	晨光 AJD97320 晨光/M&G AJD97320 文具胶带 12mm*30mm	1	10.0	晨光/M&G\AJD97320	验收通过
15	普伟 A4彩色装订皮纹纸	1	45.0	普伟\A4	验收通过
16	南孚 LR03-4B 南孚聚能环碱性干电池 7号 4节装	3	30.0	南孚/NANFU\LR03-4B	验收通过
17	南孚/NANFU LR6-4B 5号普通干电池	2	20.0	南孚/NANFU\LR6-4B	验收通过
18	晨光 双面泡棉胶带 单卷装 97353 其它粘胶用品	10	20.0	晨光/M&G\97353	验收通过
19	得力 橡皮筋 收纳办公用品 单包装(30g/袋) 3218	3	12.0	得力/deli\3218	验收通过
20	得力（deli）财会单据凭证票据单据 办公用品 报销单3471 单本装	8	12.0	得力/deli\3471	验收通过
21	得力(deli)橡皮擦71070单只	5	7.5	得力/deli\71070	验收通过
22	公牛开关接线板 GN-610 八位总控-3米 生活家电配件	1	65.0	公牛/BULL\GN-610	验收通过
23	得力 得力（deli） 裁纸刀 2001 大号美工刀 颜色随机1把	5	22.5	得力/deli\2001	验收通过
24	齐心 D6004 齐心 D6004 便签本	22	88.0	齐心/Comix\D6004	验收通过
25	晨光 AJD97337 宽胶带	30	150.0	晨光/M&G\AJD97337	验收通过
26	得力 6001 得力 6001 剪刀	5	40.0	得力\6001	验收通过
27	齐心 GP306 齐心/Comix GP306 通用中性笔 匹配笔芯R980	10	144.0	齐心/Comix\GP306	验收通过
28	得力 13567 电话机(有绳/无绳/网络)	2	220.0	得力/deli\13567	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   吴娅慧