发布人： 机构管理员来源： 发布时间： 2024-04-12 08:56:55


一、 *采购人名称：会同县粟裕中学

二、 *履约供应商名称：会同县文兴文具店
三、 *采购项目编号：2951101000010982827
四、 *合同编号:51190073
五、 *验收单位：会同县粟裕中学
六、 *验收日期：2024年4月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 APYRAP01 档案袋	1500	2580.0	晨光/M&G\APYRAP01	验收通过
2	乌斯京 一次性防护手套 一次性手套	50	350.0	乌斯京\一次性防护手套	验收通过
3	敏华电工 E5W1142 消防应急灯	6	150.0	敏华电工\E5W1142	验收通过
4	得力 0037-D 别针/回形针/大头针 大盒回形针	5	32.5	得力/deli\0037-D	验收通过
5	金得利 Q311 报告夹	50	200.0	金得利/Kinary\Q311	验收通过
6	欧标 B2021 抽杆夹	50	100.0	欧标\B2021	验收通过
7	得力/deli 8529长尾票夹套装(混)(63只/筒)	5	89.0	得力/deli\8529	验收通过
8	晨光/M&G Q7 中性笔 【12支/盒】	20	240.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
9	美丽雅 美丽雅（Maryya）HC082502 免手洗海绵吸水拖把	2	158.0	美丽雅/MARYYA\HC082502	验收通过
10	得力/deli 63102抽杆报告夹(混)	50	149.5	得力/deli\63102	验收通过
11	晨光/M&G ADM94579 档案盒	30	300.0	晨光/M&G\ADM94579	验收通过
12	原始凭证粘贴单（大）	15	75.0	三益\73	验收通过
13	得力 得力/deli 5348文件夹(蓝)(单位：只)	5	60.0	得力/deli\5348	验收通过
14	胶棒 晨光/M&G MG7103 35g高粘度固体胶	20	130.0	晨光/M&G\MG7103	验收通过
15	胶水 得力/deli 7302S刷片液体胶(透明)(50ml/支)	80	160.0	得力/deli\7302S	验收通过
16	爱好47920 中性笔0.5	200	400.0	爱好/AIHAO\47920	验收通过
17	金亿利 35-14 金亿利塑料按扣文件袋	200	200.0	金亿利\35-14	验收通过
18	得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	50	100.0	得力/deli\0012	验收通过
19	替芯/铅芯 得力/deli S766中性笔芯1.0mm子弹头(黑)(单位:支)	200	200.0	得力/deli\S766	验收通过
20	得力/deli 8529长尾票夹套装(单位：筒）混	5	110.0	得力/deli\8529	验收通过
21	南孚 5号普通干电池	100	300.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
22	晨光/M&G ASS91420 剪刀	5	35.5	晨光/M&G\ASS91420	验收通过
23	晨光/M&G ADM94741B 文件框（单个装）	5	202.25	晨光/M&G\ADM94741B	验收通过
24	晨光 M&G ABS92896 省力12号 订书机	2	44.66	晨光/M&G\ABS92896	验收通过
25	晨光/M&G APYYKK71 三联多栏收据 10本	143	286.0	晨光/M&G\APYYKK71	验收通过
26	晨光/M&G K35 蓝 中性笔 【12支/盒】	60	180.0	晨光/M&G\K35 蓝	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员