一、    *采购人名称： 芜湖市自然资源和规划局 

二、    *履约供应商名称：  芜湖网金电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2501451000000571620  

四、    *合同编号:   30815554 

五、    *验收单位：  芜湖市自然资源和规划局 

六、    *验收日期：  2024年9月18日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	中华牌 6080 铅笔	10	96.0	中华牌\6080	验收通过
2	得力 0305 订书机	10	170.0	得力/deli\0305	验收通过
3	锐捷 RG-ES108GD 锐捷8口交换机	1	90.0	锐捷/ruijie\RG-ES108GD	验收通过
4	得力 71158 卷笔刀/削笔器	10	30.0	得力/deli\71158	验收通过
5	凯欧 A4 70g 打印/复印纸 5包装/8包装	10	1150.0	凯欧/KAIOU\A4 70g	验收通过
6	公牛 GN-109K 1.8米/3米 /5米/10米接线板 插排	5	295.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
7	公牛 GN-109K 1.8米/3米 /5米/10米接线板 插排	2	138.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
8	得力 7733 得力/deli 得力 7733 7733 便签本/便条纸/N次贴	12	45.6	得力/deli\7733	验收通过
9	新好 A3 70g 新好 复印纸 A3 70g 500张/包 4包/箱 橙色包装 打印/复印纸	1	180.0	新好/SOHO\A3 70g	验收通过
10	金士顿 DTMC3/32G 4G/16G/64G/128G/256G/U盘	10	500.0	金士顿/Kingston\DTMC3/32G	验收通过
11	得力 5519 档案袋文件袋	800	800.0	得力/deli\5519	验收通过
12	得力 3731 刻录光盘 光驱/刻录/DVD	500	1250.0	得力/deli\3731	验收通过
13	海康威视 1米 海康威视监控网线 网络线/电话线/跳线/成品网线1米/成品网线2米	50	150.0	海康威视/HIKVISION\1米	验收通过
14	绿联 40576 USB便携外置光驱 光驱/刻录/DVD	5	1400.0	绿联/Ugreen\40576	验收通过
15	得力 6600ES 得力（deli）中性笔水笔学生办公签字笔碳素黑笔0.5m笔芯考试蓝红 6600ES【黑色笔12支/盒】	20	360.0	得力/deli\6600ES	验收通过
16	得力 7544 得力/deli7544橡皮擦	10	10.0	得力/deli\7544	验收通过
17	得力 909 得力/deli 得力 909 圆型笔筒 笔筒/座/插/架	10	59.0	得力/deli\909	验收通过
18	得力 5604 得力/deli 5604 档案盒55MM/ 75mm	72	720.0	得力/deli\5604	验收通过
19	晨光计算器ADG98133桌面型 电子计算器	10	190.0	晨光/M&G\ADG98133	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   李璇