一、    *采购人名称： 合肥市庐阳区人民政府亳州路街道办事处 

二、    *履约供应商名称：  合肥斌鼎商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2571451000000569817  

四、    *合同编号:   30813746 

五、    *验收单位：  合肥市庐阳区人民政府亳州路街道办事处 

六、    *验收日期：  2024年10月17日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	工霸 GB1048 平板拖把 无纺布拖把	1	12.0	工霸\GB1048	验收通过
2	晨光 AJD97395 胶带/胶纸/胶条 双面胶	40	80.0	晨光/M&G\AJD97395	验收通过
3	得力 30436 胶带/胶纸/胶条 宽双面胶	30	105.0	得力/deli\30436	验收通过
4	齐心 A858 文件夹 拉杆夹	7	140.0	齐心/Comix\A858	验收通过
5	得力 8554S 小号 票夹/长尾夹	6	72.0	得力/deli\8554S	验收通过
6	得力 7122 固体胶 胶棒	22	44.0	得力/deli\7122	验收通过
7	得力 得力19209一次性 纸杯	4	64.0	得力/deli\19209	验收通过
8	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液瓶500G 洗手液	1	15.5	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液瓶500G	验收通过
9	好媳妇 不锈钢胶棉拖把吸水海绵27cm	1	49.0	好媳妇/OKAYWIFE\AGW-4835	验收通过
10	晨光 B5/18K 黑色会议记录皮面本 单本装APY1DK78 记事本	1	28.0	晨光/M&G\APY1DK78	验收通过
11	得力 0018 得力/deli 0018 回形针	10	20.0	得力/deli\0018	验收通过
12	晨光 AJD97337 宽胶带	28	140.0	晨光/M&G\AJD97337	验收通过
13	得力 7084 7084铅笔	1	12.0	得力/deli\7084	验收通过
14	齐心 GP306 齐心/Comix GP306 通用中性笔 匹配笔芯R980	3	43.2	齐心/Comix\GP306	验收通过
15	齐心 B3631 齐心 B3631 大长尾票夹	3	54.0	齐心/Comix\B3631	验收通过
16	齐心 B2672 胶水	24	60.0	齐心/Comix\B2672	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   吴娅慧