发布人： 机构管理员何小红 来源： 发布时间： 2024-08-13 08:43:13


一、 *采购人名称：岳阳市南湖新区龙山管理处

二、 *履约供应商名称：南湖新区凯格电脑经营部
三、 *采购项目编号：2921101000014096429
四、 *合同编号:53587734
五、 *验收单位：岳阳市南湖新区龙山管理处
六、 *验收日期：2024年8月13日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	茶花 232002 免手洗平板拖把	2	76.0	茶花\232002	验收通过
2	馨友佳 加厚 垃圾袋	20	240.0	馨友佳\加厚	验收通过
3	帮洁 强力去垢除菌 洁厕剂 900g	12	114.0	帮洁\强力去垢除菌	验收通过
4	得力 0416 订书机	5	97.5	得力/deli\0416	验收通过
5	金荷 A4 70克/8包 打印/复印纸	5	1075.0	金荷\A4 70克/8包	验收通过
6	维达 V2239 抽纸	16	288.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
7	维达 200g 4层 10卷 卷筒纸	18	576.0	维达/Vinda\200g 4层 10卷	验收通过
8	得力 63455 拉链文件袋	20	160.0	得力/deli\63455	验收通过
9	宝克 PC1838C 中性笔 0.7mm	36	90.0	宝克/Baoke\PC1838C	验收通过
10	得力 6824 马克笔 记号笔/粗笔	12	24.0	得力/deli\6824	验收通过
11	子弹头 TS-009 插线板/电源插座 1.8米	3	105.0	子弹头\TS-009	验收通过
12	得力 9863 印油/印泥/印台 快干印台(只)	5	25.0	得力/deli\9863	验收通过
13	兰诗 圆头拖把	3	45.0	兰诗\DM-181	验收通过
14	亿雅洁 0801 一次性纸杯	30	360.0	亿雅洁\0801	验收通过
15	得力 7090 高粘度固态胶棒 15g	2	4.0	得力/deli\7090	验收通过
16	得力 8556ES 彩色长尾夹 15mm 60只/筒	5	50.0	得力/deli\8556ES	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员何小红