中铁二十局集团有限公司铜陵港江北港区铁路专用线项目经理部关于小型材料的询价单

招标

金额

项目地址

陕西省

发布时间

2024/03/29

公告摘要

项目编号1142094240329103607

预算金额-

招标公司中铁二十局集团第二工程有限公司

招标联系人-

标书截止时间-

投标截止时间-

公告正文

中铁二十局集团有限公司铜陵港江北港区铁路专用线项目经理部关于小型材料的询价单

采购单位:
中铁二十局集团第二工程有限公司

采购部门:
铜陵港江北港区中铁专用线工程项目

询价类目劳保安防/土工/日杂百货

联系人

应用领域:
铁路类

询价单号:
1142094240329103607

询价日期:
2024-03-29 10:36 - 2024-04-01 09:00

供应商要求

注册资金:
200.0 万元以上

期望到货日:
2024-04-05 前

报价要求:
含税

预计付款日:
2025-03-31

发票要求:
增值税专用发票

支付方式:
现金付款/汇款

发货要求:
统一发货

质保金收取:
收取

质保金比例:
订单额 5%

质保金时长:
收货后 360天

收货地址:

安徽省合肥市庐江县泥河镇中铁二十局铜陵铁路项目

经营地址:

不限

询价单及订单争议处理地要求:

采购方所在地法院管辖

采购清单

商品类别	物料名称	规格	采购数量	计量单位
其他类	浴霸灯	275w	1.0	个
其他类	冷热水管	2m	2.0	条
其他类	漏保	2p63A	1.0	个
其他类	开关电源	12V50A	1.0	个
其他类	安全门锁		1.0	套
其他类	浮球阀		1.0	个
其他类	铁丝	14	10.0	kg
其他类	钢钉	1寸	2.0	盒
其他类	镀锌钢管	φ50*6m	6.0	根
其他类	镀锌钢管	φ76*6m	1.0	根
其他类	角磨机钢丝刷		4.0	个
其他类	毛刷	4寸	4.0	把
其他类	黑色油漆	3kg	1.0	桶
其他类	黄色油漆	3.4kg	1.0	桶
其他类	松香水		2.0	瓶
其他类	膨胀剂		2.0	吨
其他类	灌浆料	M50	1.0	吨
其他类	竹胶板	1.222.441.5	250.0	张
其他类	方木	582	100.0	根
其他类	方木	584	300.0	根
其他类	对拉丝杆	φ16*3m	320.0	根
其他类	山螺母	φ16	700.0	个
其他类	增压泵	900w	1.0	台
其他类	三角阀		1.0	个
其他类	安全帽		50.0	个
其他类	反光马甲		100.0	件
其他类	银色自喷漆	238*12瓶	8.0	箱
其他类	塑料布	12s10m*100m	1.0	卷
其他类	得力剪线钳	DL-J75	1.0	把
其他类	铜铝鼻子	120	20.0	个
其他类	铜铝鼻子	70	14.0	个
其他类	样品盒	412822	8.0	个
其他类	一次性胶皮手套		20.0	双
其他类	胶皮手套		50.0	双
其他类	线手套		50.0	双
其他类	胶棉拖把		5.0	把
其他类	毛巾		10.0	条
其他类	编织袋	50*80	100.0	个
其他类	手推车		1.0	辆
其他类	不锈钢盆	φ45	3.0	个
其他类	小铁锹		2.0	把
其他类	方锹头		3.0	个
其他类	香皂		5.0	块
其他类	46#液压油	16L	1.0	桶

补充说明

一、参与报价的单位成立时间必须满两年及以上，不接受在最新一期《中国铁建选择合作方风险警示名录》中评价为黑的供应商；不接受上级单位名录中存在诉讼和仲裁的单位参与报价；报价单位未被纳入最高人民法院失信被执行人名单、未被纳入全国企业信用信息公示系统经营异常名录或严重违法失信企业名单、未被纳入世行制裁名单，否则，其报价将被拒绝。
二、此次报价为小型材料材料运抵甲方工地前所发生的全部费用（包括但不限于原材料的出厂单价、运输费、税金及其他可预见或不可预见费的全部费用）。甲方按照乙方报价签订固定单价采购合同，合同执行过程中单价保持不变、不予调整。
三、乙方所供应的小型材料必须符合表中规格型号及品牌，产品质量必须经国家指定的监督验检部门检验合格并取得生产许可证和检验报告书。小型材料质保期要求不少于12个月。
四、验收方式：数量验收过程甲方材料员与乙方送货人员现场共同点数验收，双方对数量确认无误后，由乙方送货人员对数量签字确认，结算数量以入库单双方签字确认的数量为准。甲方对数量的验收并不视为免除乙方对产品质量和技术应负的责任。质量验收以甲方实验室出具的结果为准。
五、付款方式：转账或票据（铁建银信、云信、建信融通、工行e信等，票据兑付期不超过12个月），贴息费由乙方承担。
六、付款比例：甲乙双方签订合同后，乙方按照甲方要求开始供货，每月20日凭甲方材料员开具的物资进场验收单到甲方项目所在地对账，对账的内容包括当月送货材料的数量及金额进行核对，双方核对无误后由乙方开具增值税专用发票，自甲方收到发票日起十二个月内支付95%货款，剩余5%作为质保金，待质保期满结清。