发布人： 刘听 来源： 发布时间： 2024-12-19 17:25:24


一、 *采购人名称：邵阳市发展和改革委员会

二、 *履约供应商名称：邵阳市双清区力美办公用品经营部
三、 *采购项目编号：2741101000014389298
四、 *合同编号:53840776
五、 *验收单位：邵阳市发展和改革委员会
六、 *验收日期：2024年12月19日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	天色 TS-20010 资料册 单个装	20	360.0	天色\TS-20010	验收通过
2	得力 DLSX-S25 中性笔	5	100.0	得力/deli\DLSX-S25	验收通过
3	befon得印 PLUS BF-CE403A 硒鼓(适用惠普 HP LaserJet M551n/M575dn/M575fw/M551	2	798.0	befon得印\PLUS BF-CE403A	验收通过
4	闪迪 SDIX30N-064G-ZN6NN U盘 USB3.0	4	360.0	闪迪/Sandisk\SDIX30N-064G-ZN6NN	验收通过
5	得力 5501A 文件袋	100	200.0	得力/deli\5501A	验收通过
6	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液	10	145.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶	验收通过
7	得力 5609 档案盒	5	60.0	得力/deli\5609	验收通过
8	A4 7458 80克 打印/复印纸 得力/deli 7458多瑙河复印纸(A4-80g-8包)	2	496.0	得力/deli\A4 7458 80克	验收通过
9	得力 0489 电动订书机	1	200.0	得力/deli\0489	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘听