南方电网完善公司级《内控管理手册（流程关键风险库）》系列内控工具、内控合规有效性评价专项服务等2个项目
采购公告
（采购编号：CG0000062001759995）
 
1.采购条件
本采购项目南方电网完善公司级《内控管理手册（流程关键风险库）》系列内控工具、内控合规有效性评价专项服务等2个项目，采购人为中国南方电网有限责任公司，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
2.项目概况和采购范围
2.1项目概述：为持续迭代内控管理手册等工具包，划出具体业务流程、岗位角色的合规红线，更好发挥内控合规监督评价以评促建、以改促治作用，现拟通过公开竞争性谈判的形式，开展南方电网完善公司级《内控管理手册（流程关键风险库）》系列内控工具、内控合规有效性评价专项服务等2个项目采购。本项目实施时间为自合同签订之日起1年。
2.2采购范围：
标的1完善公司级《内控管理手册（流程关键风险库）》系列内控工具项目：
1.指导公司总部各部门（机构）结合法律法规、监管要求、内部制度和监督发现问题，更新识别22个业务领域流程关键风险点和控制要求、对应岗位内控合规要求等信息，修编形成公司2024年版《内控管理手册（流程关键风险库）》《内控评价手册》《总部内控合规岗位清单》。
2.结合风险类型（传统风险-新型风险-未知风险）和风险等级（重大风险-重要风险-一般风险）两个维度，构建风险评估体系，编制形成公司2024年版《风险分类清单》《内控缺陷识别、风险评估标准》。
标的2内控合规有效性评价专项服务项目：
协助公司总部，对南网储能公司、南网产业投资集团、鼎元资产公司、南网国际公司、南网澜湄国际公司、南网资本控股公司、南网财务公司、鼎和保险公司等8家子企业本部及其下属三、四级单位各1家，开展内控合规监督评价，包括分单位编制评价标准、进行现场检查、出具评价报告等工作。
2.3项目实施地点：广东省广州市
2.4采购分类：专项
2.5项目类别：服务
2.6标的物清单：

序号	标的	概算金额 （万元）	最大中标数量	标包号	标包名称	标包金额 （万元）	服务期	最高限价 （万元）
1	完善公司级《内控管理手册（流程关键风险库）》系列内控工具项目	50	1	1	完善公司级《内控管理手册（流程关键风险库）》系列内控工具项目	50	自合同签订之日起1年	50
2	内控合规有效性评价专项服务项目	60	1	1	内控合规有效性评价专项服务项目	60	自合同签订之日起1年	60

注：本项目不收取响应保证金。
3.供应商资格要求
3.1通用资格要求

通用资格要求
序号	内容
1	中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；不接受自然人参与。
2	具有健全的财务会计制度，提供近三年经审计的财务报告(2021-2023年报告。如2023年报告未发布，则提供相关原因声明及2020-2022年报告；成立时间不足的按实际成立时间提供；审计意见非“否定意见”或非“无法表示意见”。若不能提供经审计的财务报告，则须提供本单位出具的年度财务报告，且提供财务报表数据真实、完整、准确的承诺函)，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。
3	在经营活动中无重大违法失信记录，没有被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单，应提供上述两个网站的相应截图；在中国南方电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的处罚期内。
4	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包（标段）报价或者未划分标包（标段）的同一采购项目报价。
5	不接受联合体参与。

 
3.2专用资格要求

专用资格要求
序号	内容	关联标的/标包/标段
1	2021年起至今具有内部控制、全面风险管理、合规管理任意一类项目的业绩，须提供中标通知书或合同（首页、服务内容页、盖章签字页扫描件）等证明材料。	内控合规有效性评价专项服务项目[内控合规有效性评价专项服务项目],完善公司级《内控管理手册（流程关键风险库）》系列内控工具项目[完善公司级《内控管理手册（流程关键风险库）》系列内控工具项目]

 
4.采购文件获取
4.1采购文件获取方式
    本采购项目采用电子招标采购方式，根据《电子招标投标办法》规定，供应商应当在招标公告载明的电子招标投标交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子招标投标交易平台运营机构验证。凡有意参加响应者，在采购文件发售截止时间前通过南方电网公司供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）完成供应商登记并免费获取电子采购文件，在响应文件递交截止时间前完成供应商数字证书（电子印章）办理、响应文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理预留足够的时间，由于自身原因造成无法响应的，后果由供应商自行承担。
电子化投标操作路径如下：
获取路径：门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台（新系统）->购标管理；
投标路径：门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台（新系统）->投标管理；
投标助手下载路径：门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台（新系统）->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。
供应商登记咨询电话：4008100100转1
供应链统一服务平台操作咨询电话：4008100100转3
数字证书办理咨询电话：400-666-3999
电话咨询时间：周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00
4.2采购文件获取时间
获取开始时间：2024年05月17日16时00分00秒
获取结束时间：2024年05月22日17时00分00秒
4.3供应商要求澄清采购文件的时间：2024年05月23日16时00分00秒
5.响应文件的递交和谈判
5.1响应文件递交方式：通过南方电网供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）递交响应文件。
5.2响应文件递交开始时间：2024年05月17日16时00分00秒
5.3响应文件递交截止时间：2024年05月29日09时00分00秒
5.34谈判时间及形式
谈判时间：谈判开始时间预计为2024年05月29日09时00分00秒，与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知。
谈判形式：
本次采购采用录音电话远程谈判方式，供应商无需到达谈判现场，澄清、说明和补正以及最终报价确认内容通过南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)提交响应文件。供应商在响应文件中明确授权进行谈判的代表及联系方式，供应商法定代表人或授权人在谈判期间需保持电话和网络畅通，若电话无法接通，则视为放弃谈判和最终报价的权利，谈判工作组以该供应商的第一次报价作为最终报价进行评审。
6.发布公告的媒介
 本次采购公告和成交公告在“南方电网公司供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）”上发布。
7.计算机硬件特征码审查要求、违法行为处理
7.1计算机硬件特征码审查要求
为进一步规范采购活动，维护公平竞争的市场环境，本项目对供应商在采购文件下载、响应文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。供应商如存在以下任一情形，由评标委员会对其作否决投标处理：
（1）与其他供应商下载采购文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；
（2）与其他供应商上传响应文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；
（3）与其他供应商的响应文件网卡MAC地址一致。
如采购项目最小独立评审单元（标的/标包/标段）出现上述任一情形，将否决供应商响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部响应文件。
如响应文件存在串通投标情形的，将依据南方电网公司相关规定，对相关供应商实施不接受投标处理。
7.2串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为处理
供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交，不得向采购人或者采购工作组成员行贿谋取成交。请各供应商高度重视投标诚信，对响应文件中存在生产制造能力、服务网点、业绩（含合同、发票）等造假情形，或私下与采购工作组成员进行与报价内容有关的接触（如评审前通过电话、信息和会面等方式询问是否参加评审，请专家在评审中给予关照等）等各类违法违规行为，一经查实，采购人将严格按照国家法律法规及《南方电网公司供应商失信扣分管理细则》等有关规定进行严肃处理。
8.异议及投诉
8.1供应商或者其他利害关系人对本项目的采购文件有异议的，应当以书面形式在响应文件递交截止时间2日前提出。
异议文件应当包括下列内容：
（1）异议提出人的名称、地址及有效联系方式；
（2）异议事项；
（3）有效线索和相关证明材料。
异议提出人是法人的，异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章（授权代表同时还需提交授权委托书）；其他组织或自然人提出异议的，异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字，并附有效身份证明复印件，由本人提交。
异议递交地点：广州市天河区天河路188号新天河宾馆2楼南方电网供应商服务大厅
异议递交方式：通过传真或当面递交（传真：020-38122354）
异议递交电话：4008100100转2
8.2供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的，可以向有关监督部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督投诉机构名称：中国南方电网有限责任公司供应链管理部
监督投诉机构电话：020-36621591
监督投诉机构邮箱：nwgyljd@csg.cn
8.3供应商或者其他利害关系人对采购文件提出投诉的，应当先向采购人提出异议。异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍采购活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为，将按照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理实施细则》等制度进行处理。
9.联系方式
采 购 人：中国南方电网有限责任公司
地    址：广州市黄埔区科学城科翔路11号
采购代理机构：南方电网供应链集团有限公司
地    址：广州市天河区天河路178号
联 系 人：陈工
电    话：4008100100转2
10.公告的其他内容
无。
 
采购人（或采购代理机构）主要负责人或授权的项目负责人（签名）：吴奭登 
 
采购人或其采购代理机构名称（盖章）：南方电网供应链集团有限公司【盖章位置】
2024年05月17日