一、    *采购人名称： 安徽省港航物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽蝶澈商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2501451000000044426  
四、    *合同编号:   30308350 
五、    *验收单位：  安徽省港航物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2023年11月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	绿联/Ugreen 分线器绿联读卡+支架1米 高速HUB集线器（11.3-zljl）	5	400.0	绿联/Ugreen\读卡+支架1米	验收通过
2	派克/PARKER 黑色57ml 笔用墨水/补充液/墨囊	4	120.0	派克/PARKER\57ml	验收通过
3	得力/deli 7084 2B铅笔 12支/盒	2	16.0	得力/deli\7084	验收通过
4	得力/deli 得力 6220直尺20cm(透明) 各类尺/三角板	10	20.0	得力/deli\6220	验收通过
5	得力/deli 得力 3212 橡皮筋 50g/筒	5	35.0	得力/deli\3212	验收通过
6	公牛/BULL 公牛 GN-96033 转换插头 多功能插座	3	105.0	公牛/BULL\GN-96033	验收通过
7	南孚/NANFU 南孚 7号 普通干电池	50	100.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
8	惠普/HP Q6000A 黑色 硒鼓	1	423.0	惠普/HP\Q6000A	验收通过
9	三环/sanhuan 三环 /shu L265 长梁铜锁 挂锁 50mm（单位：个）	3	30.0	三环/sanhuan\L265	验收通过
10	齐心/Comix 齐心 A858 A4抽杆夹报告夹	10	150.0	齐心/Comix\A858	验收通过
11	齐心/Comix 齐心(Comix) 带金属保护套18mm美工刀 大号壁纸刀 黄 B2802	10	40.0	齐心/Comix\齐心B2802	验收通过
12	南孚/NANFU 南孚 5号电池 普通干电池 纽扣 纽扣	50	100.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
13	公牛/BULL 公牛 GN-109K 3米 6位总控全长3米 电源插座 插排 接线板	2	90.0	公牛/BULL\GN-109K 3米	验收通过
14	得力/deli 18201 电源插座 接线板/排插 总控	2	56.0	得力/deli\18201	验收通过
15	得力/deli 7650 胶装本7650 A5/30页糖果色软抄本	20	30.0	得力/deli\7650	验收通过
16	得力(deli) 透明封箱胶带 快递物流打包胶布 宽60mm长91.4m 1卷装30369 260598 工业胶带	5	40.0	得力\260598	验收通过
17	得力/deli 得力 A4网格拉链袋63465文件袋 10只/包	10	35.0	得力/deli\63465	验收通过
18	晨光/M&G 晨光 APYRA609 文件袋 A4牛皮纸档案袋	50	25.0	晨光/M&G\APYRA609	验收通过
19	申士/SNSIR 申士 18-19笔记本18K黑色120张记事本	20	200.0	申士/SNSIR\18-19	验收通过
20	得力/deli 得力0603剪刀 170mm办公剪刀家用剪子 0603黑	10	50.0	得力/deli\得力0603剪刀	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   雷扬