一、    *采购人名称： 合肥市第三中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥海颐商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2691451000000010053  
四、    *合同编号:   30274469 
五、    *验收单位：  合肥市第三中学 
六、    *验收日期：  2023年3月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	奇正 抹布 擦桌抹布	30	180.0	奇正\抹布	验收通过
2	妙洁 平底垃圾袋中号45*50cm垃圾袋	50	500.0	妙洁/magic\平底垃圾袋	验收通过
3	得力 0012 订书钉12#订书针 1000枚/盒	20	30.0	得力/deli\0012	验收通过
4	晨光 AGR640G0 中性笔笔芯 替芯	90	1440.0	晨光/M&G\AGR640G0	验收通过
5	欧丽家 长170cm宽70cm 扫把	30	660.0	欧丽家\长170cm宽70cm	验收通过
6	得力 5603 蓝色档案盒	30	240.0	得力/deli\5603	验收通过
7	好媳妇 3404 不锈钢柄扫把头 长约91cm	100	1000.0	好媳妇\3404	验收通过
8	得力 得力7844 白板笔90*60cm易擦磁性办公教学悬挂式小白板	4	360.0	得力/deli\得力7844	验收通过
9	好媳妇 27cm海绵拖把 胶棉拖把	30	1440.0	好媳妇\27cm海绵拖把	验收通过
10	得力 7092 20g高粘度PVP固体胶水 单支	384	768.0	得力/deli\7092	验收通过
11	得力 3221 1号国旗/五星红旗	5	350.0	得力/deli\3221	验收通过
12	铁丝 捆扎绳 单卷1斤	10	150.0	无品牌\铁丝	验收通过
13	三环 365 挂锁 50mm 单个	10	180.0	三环/tri-circle\365	验收通过
14	得力 S82 中性笔0.5mm子弹头	320	4800.0	得力/deli\S82	验收通过
15	金号 棉柔加厚毛巾 76cm*33cm 毛巾/面巾/方巾	200	3700.0	金号\棉柔加厚毛巾 76cm*33cm	验收通过
16	粤龙 橡胶手套 耐油橡胶手套	30	180.0	粤龙\橡胶手套	验收通过
17	绝缘胶带 布胶带	10	10.0	无品牌\绝缘胶带	验收通过
18	生料带 布胶带 防水密封带	20	40.0	无品牌\生料带	验收通过
19	清水 1061 开水瓶暖瓶保温壶热水瓶 蓝色2.0L	12	384.0	清水/SHIMIZU\1061	验收通过
20	电梯防水防滑垫子 防潮垫	3	360.0	无品牌\电梯防水防滑垫子	验收通过
21	得力 9553 垃圾桶 圆纸篓	50	600.0	得力\9553	验收通过
22	白圆头木杆拖把 旋转拖把	30	450.0	无品牌\白圆头木杆拖把	验收通过
23	利得 1652 垃圾袋1.4米大号黑色	16	800.0	利得\1652	验收通过
24	塑料水桶手提桶加厚 储水桶拖地桶	10	180.0	无品牌\塑料水桶手提桶加厚	验收通过
25	得力 30065 小胶带 18mm*30y(27.4m/卷) 胶带/胶纸/胶条	40	40.0	得力/deli\30065	验收通过
26	得力 DL581020 清洗设备 喷水壶喷雾器 洒水壶2L	40	800.0	得力\DL581020	验收通过
27	白衣仙子 专用清洗板擦	40	1600.0	白衣仙子\专用清洗板擦	验收通过
28	公牛 GN-609-5米 多功能插座插排插线板	15	720.0	公牛/BULL\GN-609-5米	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   夏卫东