一、    *采购人名称： 芜湖市消防救援支队 

二、    *履约供应商名称：  芜湖诺德小长商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2421451000000548518  

四、    *合同编号:   30793897 

五、    *验收单位：  芜湖市消防救援支队 

六、    *验收日期：  2024年8月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	电动装订机	1	235.0	\	验收通过
2	印泥	2	27.0	\	验收通过
3	A4夹板	5	65.0	\	验收通过
4	有线鼠标	1	55.0	\	验收通过
5	回形针2	9	94.5	\	验收通过
6	小长尾夹 15mm	4	60.0	\	验收通过
7	回形针	3	4.5	\	验收通过
8	双向裁纸刀	1	14.0	\	验收通过
9	便利贴	7	33.6	\	验收通过
10	抽取式荧光膜	4	25.2	\	验收通过
11	长尾夹 60mm	2	75.2	\	验收通过
12	长尾夹 32mm	2	33.4	\	验收通过
13	A4红纸	3	99.0	\	验收通过
14	A4绿纸	1	375.0	\	验收通过
15	印油	2	38.0	\	验收通过
16	集线器	1	75.0	\	验收通过
17	大鲸鱼签字笔	3	87.0	\	验收通过
18	键盘	1	62.0	\	验收通过
19	空调遥控器	1	35.0	\	验收通过
20	橡皮	2	3.8	\	验收通过
21	晨光 蓝A4 70g 打印/复印纸	9	1440.0	晨光/M&G\蓝A4 70g	验收通过
22	金士顿 DT100G3/64GB U盘	5	340.0	金士顿/Kingston\DT100G3/64GB	验收通过
23	无线鼠标	1	74.0	\	验收通过
24	订书针	4	72.0	\	验收通过
25	阳芃 YP-WSZ-01 加厚 档案盒	24	432.0	阳芃\YP-WSZ-01	验收通过
26	得力 DL5264 铅阻燃防水胶布 电工胶布	2	52.0	得力/deli\DL5264	验收通过
27	得力 6884 记号笔	7	126.0	得力/deli\6884	验收通过
28	妙洁 挺厚纸杯中号 挺厚纸杯中号 270ml*50只 一次性纸杯	4	48.0	妙洁/magic\挺厚纸杯中号	验收通过
29	泉林本色 QR-133A 公寓抽纸	10	155.0	泉林本色\QR-133A	验收通过
30	阳芃 YP-DAD-01 牛皮纸档案袋 标书合同文件资料袋 A4混浆175g 侧宽4cm 单个装	50	75.0	阳芃\YP-DAD-01	验收通过
31	水和皓 SH-SNX-01 周转箱 整理箱 收纳箱	2	138.0	水和皓\SH-SNX-01	验收通过
32	阳芃 YP-DNH-01 资料盒 档案盒	20	220.0	阳芃\YP-DNH-01	验收通过
33	得力 8551ES 燕尾夹	5	92.5	得力/deli\8551ES	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王少卿