发布人： 谭又红来源： 发布时间： 2024-01-20 10:56:44


一、 *采购人名称：冷水江市禾青镇芙蓉学校

二、 *履约供应商名称：冷水江市潘富华百货商行
三、 *采购项目编号：2811101000009517122
四、 *合同编号:50132287
五、 *验收单位：冷水江市禾青镇芙蓉学校
六、 *验收日期：2024年1月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 垃圾袋	20	160.0	得力/deli\9573	验收通过
2	汰渍508g 去污粉/剂	50	300.0	汰渍/Tide\汰渍508g	验收通过
3	好好家 塑杯	2	300.0	好好家\好啊优	验收通过
4	帮洁 1200ml 洁厕剂	10	150.0	帮洁\1200ml	验收通过
5	好媳妇 水拖	20	200.0	好媳妇\默认3MJ2KYJHNCXHCNPXL34T	验收通过
6	合金消防车玩具车消防员可喷水汽车云梯车超大号救援车儿童岁男孩	20	1000.0	其他家\8975B	验收通过
7	积木	20	1600.0	其他家\201290	验收通过
8	42PCS积木桌	20	560.0	其他家\J7003	验收通过
9	小型遥控车玩具黄绿红蓝色遥控吉普车玩具50元男孩宝宝小孩子玩具	20	1000.0	其他家\1000	验收通过
10	儿童复仇者联盟玩具车礼盒套装 男孩塑料回力车	20	1500.0	其他家\234-56	验收通过
11	晨光抽杆夹混色AWT90945	50	100.0	晨光/M&G\：AWT90945	验收通过
12	力(deli)25K100张商务活页笔记本子文具 工作记事本皮面本办公用品 黑色/棕色3151	20	530.0	得力/deli\3151	验收通过
13	雅利文338扣袋	50	75.0	雅利文\338	验收通过
14	玛丽A4纸 打印纸复印纸 10包装	4	1000.0	玛丽\A4	验收通过
15	强林帐本现金日记帐16K	4	72.0	强林/QIANGLIN\16k	验收通过
16	晨光笔x-100	20	50.0	晨光/M&G\X-100	验收通过
17	得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装	20	30.0	得力/deli\0012	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：谭又红