一、    *采购人名称： 合肥市瑶海区卫生健康委员会 

二、    *履约供应商名称：  合肥东新文化旅游投资有限公司销售分公司 

三、    *采购项目编号：  2111451000000533163  

四、    *合同编号:   30779189 

五、    *验收单位：  合肥市瑶海区卫生健康委员会 

六、    *验收日期：  2024年9月1日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	欧普 CF413A 硒鼓欧普 CF413A	2	150.0	欧普\CF413A	验收通过
2	佳能 NPG-67 粉盒NPG-67粉盒墨盒	1	425.0	佳能/Canon\NPG-67	验收通过
3	佳能 NPG-67 粉盒NPG-67粉盒墨盒	1	425.0	佳能/Canon\NPG-67	验收通过
4	佳能 NPG-67 粉盒NPG-67粉盒墨盒	1	425.0	佳能/Canon\NPG-67	验收通过
5	得力 63102 报告夹A4彩色透明拉杆夹/抽杆夹/报告夹/文件夹 25mm	10	25.8	得力/deli\63102	验收通过
6	得力 5682 档案盒文件盒档案盒3.5cm	24	175.2	得力/deli\5682	验收通过
7	得力 5532 报告夹5532抽杆夹拉杆夹 A4/14mm	3	22.8	得力/deli\5532	验收通过
8	联想 UD100 移动硬盘USB3.0高速传输2.5英寸外接移动存储盘1T	1	380.0	联想/lenovo\UD100	验收通过
9	天章 A4 210g 卡纸A4封面纸压纹纸100张	2	40.0	天章/TANGO\A4 210g	验收通过
10	闪迪 CZ410 U盘 U盘 酷邃CZ410 高速USB3.0 128GB	1	79.0	闪迪/Sandisk\CZ410	验收通过
11	娃哈哈 350ml 矿泉水/纯净水饮用水350m24瓶/箱	10	375.0	娃哈哈\350ml	验收通过
12	其它油墨激光打印机工包鼓	1	81.0	无品牌\硒鼓	验收通过
13	得力 5953 档案袋A4加厚混浆牛皮纸档案袋10只/包	3	25.2	得力/deli\5953	验收通过
14	得力 9560 纸杯一次性水杯纸杯 250ml/50只/包	1	390.0	得力/deli\9560	验收通过
15	电线管配件PVC套管配件 线管直通	50	12.5	无品牌\16PVC线管直接	验收通过
16	电线管走线电线套管/16#	16	70.4	无品牌\线管	验收通过
17	电话线2芯多股电话线 纯铜线芯50米	1	45.0	无品牌\2芯电话线	验收通过
18	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液蓝月亮	12	150.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶	验收通过
19	全品屋 折叠床/午休床折叠床	1	230.0	全品屋\全品屋ZDC	验收通过
20	心相印 ZB010 长卷卫生纸/无芯卫生纸ZB010大卷纸3层188米商用卫生纸 12卷/箱	1	150.0	心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010	验收通过
21	得力 5531 报告夹拉杆夹抽杆夹9mm	10	62.0	得力/deli\5531	验收通过
22	得力 63107 报告夹拉杆夹文件夹抽杆夹报告夹15.5mm	10	26.2	得力/deli\63107	验收通过
23	得力 5683 档案盒文件盒档案盒5683 5.5cm	24	204.0	得力/deli\5683	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0102021001