发布人： 陈龙杰 来源： 发布时间： 2024-10-12 11:24:34


一、 *采购人名称：永州市工业贸易中等专业学校

二、 *履约供应商名称：永州市誉隆商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2121101000015388446
四、 *合同编号:54682852
五、 *验收单位：永州市工业贸易中等专业学校
六、 *验收日期：2024年10月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0416 订书钉 订书针	2	20.0	得力/deli\0416	验收通过
2	晨光 ADM94584 文件盒	7	280.0	晨光/M&G\ADM94584	验收通过
3	得力 33176 白板笔	50	300.0	得力/deli\33176	验收通过
4	得力 78204 燕尾夹	6	120.0	得力/deli\78204	验收通过
5	得力 qj8530 票夹/长尾夹	10	100.0	得力/deli\qj8530	验收通过
6	得力 0321 订书机（大号）	9	360.0	得力/deli\0321	验收通过
7	得力 5511 档案袋	50	150.0	得力/deli\5511	验收通过
8	得力 5454 文件夹	20	800.0	得力/deli\5454	验收通过
9	晨光 ADG98704 电子计算器	1	90.0	晨光/M&G\ADG98704	验收通过
10	心相印 H200 抽纸	2	6.0	心相印/Mind Act Upon Mind\H200	验收通过
11	永顺 一次性纸杯 220ml 一次性杯子	21	168.0	永顺\一次性纸杯 220ml	验收通过
12	洁柔 3层100抽12包 抽纸	25	1000.0	洁柔/C&S\3层100抽12包	验收通过
13	李字 LZ04 蚊香/蚊香液 蚊香盘	6	60.0	李字\LZ04	验收通过
14	飞球 弹子锁	12	192.0	飞球\FQ-S*16	验收通过
15	南孚 南浮电池	14	140.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
16	ABP60507 圆珠笔 晨光笔	10	300.0	晨光/M&G\ABP60507	验收通过
17	月岩山泉 500ml*24瓶一箱 矿泉水/纯净水	34	1360.0	月岩山泉\500ml*24瓶一箱	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈龙杰