一、    *采购人名称： 合肥市公安局蜀山分局 
二、    *履约供应商名称：  安徽多线商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2651451000000044256  
四、    *合同编号:   30308428 
五、    *验收单位：  合肥市公安局蜀山分局 
六、    *验收日期：  2023年2月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	加厚不锈钢茶叶罐	3	75.0	无品牌\茶叶罐	验收通过
2	得力/deli 得力 5501文件袋透明文件袋	20	30.0	得力/deli\5501	验收通过
3	成佳4218皮本 日记本	10	180.0	成佳\4218	验收通过
4	得力/deli BG102-09 纯皮高性价比商务公文包	1	52.0	得力/deli\BG102-09	验收通过
5	得力/deli 订书机	1	8.0	得力/deli\0301	验收通过
6	党费登记本 日记本	34	102.0	无品牌\党费登记本	验收通过
7	保赐利 自喷漆 涂料（乳胶漆）	1	10.0	保赐利\自喷漆	验收通过
8	12头雨伞架 家用雨伞架	1	230.0	无品牌\ 12头雨伞架	验收通过
9	雨伞 防护太阳伞	6	150.0	无品牌\雨伞	验收通过
10	晨光/M&G G-5 按动笔芯 替芯/铅芯	8	144.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
11	玻璃纸	1	35.0	无品牌\玻璃纸	验收通过
12	枕头 枕头/枕芯/保健枕/颈椎枕	3	105.0	无品牌\枕头	验收通过
13	薄荷糖 糖类	2	40.0	无品牌\薄荷糖	验收通过
14	亚太森博复印纸A4/70g（8包/箱）	16	312.0	无品牌\A4/70g	验收通过
15	维达/Vinda V2239 抽纸3层130抽 6包/提	96	263.04	维达/Vinda\V2239	验收通过
16	得力 0018 回形针	2	3.0	得力/deli\0018	验收通过
17	天女花 平板纸卫生纸家用草纸厕纸手纸刀切纸	3	270.0	天女花\厕纸	验收通过
18	灯笼1米	2	70.0	无品牌\灯笼1米	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈菲