发布人： 杨成才 来源： 发布时间： 2025-01-01 15:19:35


一、 *采购人名称：安化县高明乡中心学校

二、 *履约供应商名称：安化清塘曙光文具店
三、 *采购项目编号：2491101000018507271
四、 *合同编号:57249416
五、 *验收单位：安化县高明乡中心学校
六、 *验收日期：2025年1月1日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	柯达 照片	10	100.0	柯达/Kodak\照片	验收通过
2	晨光 YS-108 便签本/便条纸/N次贴	10	60.0	晨光/M&G\YS-108	验收通过
3	晨光 MG7104 胶棒	20	100.0	晨光/M&G\MG7104	验收通过
4	立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉	2	72.0	立白/Liby\亮白洗衣粉5kg	验收通过
5	得力 9384 单据/收据/凭证	20	320.0	得力/deli\9384	验收通过
6	得力 8308 文件袋	100	100.0	得力/deli\8308	验收通过
7	得力 得力(deli)高粘性棉纸双面胶带 18mm*10y(9.1m/卷) 16卷袋装 办公用品 30402	10	18.0	得力/deli\30402	验收通过
8	图钉/工字钉 得力 0020 图钉 100粒/盒 （单位：盒）	10	12.0	得力/deli\0020	验收通过
9	得力 得力19351挂钩_1kg(白色)(3只/卡)(单位：卡)	40	180.0	得力/deli\19351	验收通过
10	毛巾/面巾/方巾 洁丽雅/grace 6503 绣花方巾 洗脸面巾	80	400.0	洁丽雅/grace\6503	验收通过
11	得力/deli S943 HB原木色铅笔	60	600.0	得力/deli\S943	验收通过
12	益竹 84消毒液 500ml 消毒液	20	30.0	益竹\84消毒液 500ml	验收通过
13	得力 旗帜	1	50.0	得力/deli\3222	验收通过
14	得力 绘图/白图纸	20	400.0	得力/deli\全开80克白纸	验收通过
15	得力 板擦	5	17.5	得力/deli\7837	验收通过
16	晨光 彩泥/橡皮泥	60	360.0	晨光/M&G\AKE04029	验收通过
17	得力 奖状/证书	6	300.0	得力/deli\24829	验收通过
18	得力 得力/deli 5501文件袋纽扣式袋（20个）	2	73.0	得力/deli\5501	验收通过
19	得力 得力(deli)7022 彩泥/橡皮泥(12色)	100	600.0	得力/deli\7022	验收通过
20	得力/deli 2086小号铝合金护套美工刀壁纸刀裁纸刀 办公用品 白色2086	50	200.0	得力/deli\2086	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：杨成才