发布人： 欧立新 来源： 发布时间： 2024-12-24 14:45:21


一、 *采购人名称：邵阳学院附属第一医院

二、 *履约供应商名称：邵阳百正商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2971101000018468096
四、 *合同编号:57123797
五、 *验收单位：邵阳学院附属第一医院
六、 *验收日期：2024年12月24日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	大盘纸	360	5760.0	\	验收通过
2	洁厕灵	1000	4000.0	\	验收通过
3	按动水笔	5184	12960.0	\	验收通过
4	一次性鞋套	360	4140.0	\	验收通过
5	塑料水桶	600	3000.0	\	验收通过
6	蒂花之秀 抑菌洗手液500g 洗手液	1440	11664.0	蒂花之秀\抑菌洗手液500g	验收通过
7	汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉	720	3931.2	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：欧立新