一、    *采购人名称： 安顺市中心血站 
二、    *履约供应商名称：  安顺市西秀区好帮手文具店 
三、    *采购项目编号：  2141351000000159919  
四、    *合同编号:   30277492 
五、    *验收单位：  安顺市中心血站 
六、    *验收日期：  2023年10月30日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	啄木鸟 CD-R 光盘 50张	1	100.0	啄木鸟/TUCANO\CD-R	验收通过
2	富强 A1 增厚200ml一次性塑杯 2000个 塑杯	11	1375.0	富强\A1	验收通过
3	海佳 35公分宽 木柄棉条吸水拖把 水拖	4	40.0	海佳\35公分宽	验收通过
4	利得 利得 36ⅹ55 手提式垃圾袋 一扎50个	64	320.0	利得\36ⅹ55	验收通过
5	汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 洗衣液/洗衣粉	4	160.0	汰渍/Tide\汰渍净白去渍洗衣粉 5千克	验收通过
6	奇强 高级净柔皂202g*2 洗衣皂	25	200.0	奇强/Keon\高级净柔皂202g*2	验收通过
7	心相印 DT32150 抽纸 3包/提	240	3240.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150	验收通过
8	得印 三防热敏不干胶标签纸 40mm*30mm 800张 标签打印纸/条码纸	5	30.0	得印/Befon\三防热敏不干胶标签纸 40mm*30mm 800张	验收通过
9	南孚 5号 普通干电池	94	564.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
10	得力 S207 得力/deliS207中性笔替芯0.5mm全针管(黑)	1	15.5	得力/deli\S207	验收通过
11	得力2公分 63201牛皮纸 档案盒	20	460.0	得力/deli\63201	验收通过
12	得力 5620 档案盒	10	250.0	得力/deli\5620	验收通过
13	得力1528语音计算器(灰)(台)2台装	3	165.0	得力/deli\1528	验收通过
14	晨光 中性笔品尚 AGP11503 0.5mm（12支/盒）	60	1440.0	晨光/M&G\AGP11503	验收通过
15	得力/deli 5302文件夹(蓝/黑)(只)	30	255.0	得力/deli\5302	验收通过
16	得力/deli 0368 省力订书机	6	138.0	得力/deli\0368	验收通过
17	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒	30	45.0	得力/deli\0012	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   文思