一、    *采购人名称： 合肥市琥珀名城小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市英晨商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2501451000000256544  
四、    *合同编号:   30519639 
五、    *验收单位：  合肥市琥珀名城小学 
六、    *验收日期：  2024年3月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	乔丹 170 篮球橡胶蓝球	30	1380.0	乔丹\170	验收通过
2	田径场地辅助用具足球标志盘标志碟	75	195.0	无品牌\足球标志盘	验收通过
3	篮球喇叭标志桶/ 田径场地辅助用具	75	937.5	无品牌\无型号	验收通过
4	外方内圆-外仿古（33*33） 宣纸	16	269.92	无品牌\33*33	验收通过
5	马利 丙烯颜料 单瓶	20	740.0	马利/Marie's\500ml	验收通过
6	狂神 KS502篮球网	25	550.0	狂神\KS502	验收通过
7	清洁擦地地板抹布30*40	22	99.0	无品牌\30*40	验收通过
8	狂神 KS0884 排球5号	50	1550.0	狂神\KS0884	验收通过
9	马蒂斯 水粉/水彩/油画排笔	30	204.0	马蒂斯\6支装	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   龚臻