一、    *采购人名称： 合肥市公安局 

二、    *履约供应商名称：  合肥乾喜惠商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2291451000000628288  

四、    *合同编号:   30868076 

五、    *验收单位：  合肥市公安局 

六、    *验收日期：  2024年10月31日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 腕托鼠标垫	5	140.0	得力/deli\腕托鼠标垫	验收通过
2	粘鼠板1张 灭鼠/杀虫剂	15	82.5	无品牌\粘鼠板1张	验收通过
3	齐心 B2805 美工刀	6	24.0	齐心/Comix\B2805	验收通过
4	美家日记 普通抹布 美家日记普通抹布	10	35.0	美家日记\普通抹布	验收通过
5	得力 鼠标垫	5	57.5	得力\33188	验收通过
6	蓝月亮 薰衣草3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉	2	100.0	蓝月亮/Blue moon\薰衣草3kg/瓶	验收通过
7	齐心 L102 垃圾袋	100	280.0	齐心/Comix\L102	验收通过
8	凌美 T52 笔用墨水/补充液/墨囊	2	150.0	凌美/LAMY\T52	验收通过
9	海斯迪克 HZL-74抹布	10	60.0	海斯迪克\HZL-74	验收通过
10	得力 纸杯	10	105.0	得力/deli\9560	验收通过
11	清风 B338A2 抽纸	24	480.0	清风/qingfeng\B338A2	验收通过
12	步步高 HCD007(6101)TSD 电话机(有绳/无绳/网络)	2	230.0	步步高/BBK\HCD007(6101)TSD	验收通过
13	高品乐 A4 70G 8包/箱 打印/复印纸	5	925.0	高品乐/GOLDEN COIOR\A4 70G 8包/箱	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王利颖