发布人： 徐传美 来源： 发布时间： 2024-10-20 19:12:29


一、 *采购人名称：常德市西湖管理区裕民小学

二、 *履约供应商名称：常德市西湖区金博士文体超市
三、 *采购项目编号：2861101000012720019
四、 *合同编号:52561954
五、 *验收单位：常德市西湖管理区裕民小学
六、 *验收日期：2024年10月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 FHM22501 荧光笔	4	24.0	晨光/M&G\FHM22501	验收通过
2	卓达 9501 印油/印泥/印台 印油	1	40.0	卓达/ZHUODA\9501	验收通过
3	三利 3 学生水桶	10	100.0	三利\3	验收通过
4	超威 粘苍蝇胶纸	10	5.0	超威\1	验收通过
5	KT 办公室胶棉拖把	4	160.0	KT\3828	验收通过
6	办公室布拖把	20	400.0	无品牌\12	验收通过
7	财兴 CX-6080 胶带/胶纸/胶条 加大透明胶带	4	60.0	财兴\CX-6080	验收通过
8	晨光 MG-7103 办公高粘度固体胶胶棒	20	120.0	晨光/M&G\MG-7103	验收通过
9	大卫 地面墙面铁铲子铲刀	5	25.0	大卫\铲刀/地面清洁刀	验收通过
10	世昌 1808-7 牛皮纸档案袋	20	40.0	世昌\1808-7	验收通过
11	晨光 APS906H1 卷笔刀/削笔器	1	30.0	晨光/M&G\APS906H1	验收通过
12	加大手提式垃圾袋	10	150.0	无品牌\垃圾袋	验收通过
13	得力 荣誉证书	8	160.0	得力\888	验收通过
14	竹扫把	10	200.0	无品牌\12	验收通过
15	铁竹扫把	20	300.0	无品牌\1	验收通过
16	办公室不锈钢撮箕灰斗	8	160.0	无品牌\B0047	验收通过
17	办公室平布拖把	2	80.0	无品牌\4120	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：徐传美