一、    *采购人名称： 合肥湖滨物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥市来贝商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2771451000000118179  
四、    *合同编号:   30379531 
五、    *验收单位：  合肥湖滨物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	农夫山泉 水	100	3450.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml	验收通过
2	清风 70G A4 打印/复印纸	8	1432.0	清风/qingfeng\70G A4	验收通过
3	得力 A4带刻度金属强力夹写板	10	120.0	得力/deli\9240	验收通过
4	仓迪 六门储物柜	6	3420.0	仓迪\HH875	验收通过
5	得力 透明封箱胶带	20	100.0	得力/deli\30248	验收通过
6	清风 大盘纸	30	4290.0	清风\AJ00BBL	验收通过
7	晨光 ASC99394 塑封膜	2	21.0	晨光/M&G\ASC99394	验收通过
8	得力 3712 键盘	3	177.0	得力/deli\3712	验收通过
9	晨光 ASGN7105 胶棒	20	28.0	晨光/M&G\ASGN7105	验收通过
10	公牛 PCB插座	10	338.0	公牛/BULL\GN-B3440	验收通过
11	得力 64502 板夹	10	79.0	得力/deli\64502	验收通过
12	晨光 ADG98189 电子计算器	10	105.0	晨光/M&G\ADG98189	验收通过
13	洁柔 PR078-06 抽纸	20	338.0	洁柔/C&S\PR078-06	验收通过
14	尚岛宜家 背心式垃圾袋65cm*50cm 垃圾袋	50	575.0	尚岛宜家\背心式垃圾袋65cm*50cm	验收通过
15	得力 5622 档案盒	30	249.0	得力/deli\5622	验收通过
16	利临 扫把头	5	79.5	利临\XT-0367	验收通过
17	南孚 5号电池8粒 普通干电池	30	585.0	南孚/NANFU\5号电池8粒	验收通过
18	垃圾筒	20	110.0	无品牌\本迪垃圾袋	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姜蕾蕾