一、    *采购人名称： 合肥市滨湖启明星幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  安徽步喜商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2061451000000260357  
四、    *合同编号:   30522977 
五、    *验收单位：  合肥市滨湖启明星幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年3月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	练字帖/练字板/排笔	20	760.0	无品牌\无型号	验收通过
2	叉/勺/筷套装/纸碗	200	160.0	无品牌\无型号	验收通过
3	除锈剂/除胶剂	10	198.0	无品牌\无型号	验收通过
4	卡伊洁 海绵垫/布料/面料/手工diy/黏土	70	245.0	卡伊洁\无型号	验收通过
5	乒乓球盒/纸板	260	572.0	无品牌\无型号	验收通过
6	红双喜 CD40A0 乒乓球	520	104.0	红双喜/DHS\CD40A0	验收通过
7	海绵垫/布料/面料/手工diy/雪梨纸	3	48.0	星空\无型号	验收通过
8	海绵垫/布料/面料/手工diy/墙纸	19	1045.0	多喜爱\无型号	验收通过
9	温莎牛顿 丙烯颜料	79	1027.0	温莎牛顿/Winsor&Newton\300ML	验收通过
10	毛刷长柄床长毛刷	10	55.0	无品牌\无型号	验收通过
11	得力 30369 胶带/胶纸/胶条	200	560.0	得力/deli\30369	验收通过
12	得力 7665 软面抄 B5胶装本	100	250.0	得力/deli\7665	验收通过
13	全开 全开卡纸	137	1027.5	无品牌\全开	验收通过
14	白色麻绳　缝纫DIY材料	5	60.0	无品牌\细	验收通过
15	天喜 锅刷/除油刷	30	96.0	天喜\大号	验收通过
16	得力 DL5043 大号胶棒	500	1000.0	得力/deli\DL5043	验收通过
17	得力 DL403136 热熔胶枪	10	380.0	得力/deli\DL403136	验收通过
18	得力 5683 档案盒	24	288.0	得力/deli\5683	验收通过
19	KT板 纸板	129	2064.0	无品牌\90*240	验收通过
20	得力 S555 记号笔/粗笔	4	103.6	得力/deli\S555	验收通过
21	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水	4	152.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24瓶	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李云楚