公告摘要
项目编号2641351000000475767
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 贵定县住房和城乡建设局 
二、    *履约供应商名称:  贵定县宇博办公用品有限公司 
三、    *采购项目编号:  2641351000000475767  
四、    *合同编号:   30598554 
五、    *验收单位:  贵定县住房和城乡建设局 
六、    *验收日期:  2024年11月2日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 蓝月亮 洗手液500g 清爽洗手液 12 198.0 蓝月亮/Blue moon\洗手液500g 验收通过
2 壹品骄 胶带4 警戒线/胶带/胶纸/胶条 15 120.0 壹品骄\胶带4 验收通过
3 得力 0838 电子计算器 5 225.0 得力/deli\0838 验收通过
4 茶花 1521 茶水桶/垃圾桶 1 49.0 茶花\1521 验收通过
5 得力 71133 橡皮 36 72.0 得力/deli\71133 验收通过
6 晨光 AXP96409 橡皮 10 30.0 晨光/M&G\AXP96409 验收通过
7 爱国者 U335 U盘 2 192.0 爱国者/aigo\U335 验收通过
8 晨光 AGPJ7210A 中性笔 5 180.0 晨光/M&G\AGPJ7210A 验收通过
9 晨光 9018A 替芯/铅芯 6 120.0 晨光/M&G\9018A 验收通过
10 万丽 500g 洁厕剂 10 60.0 万丽\500g 验收通过
11 得力 5901 文件夹 20 400.0 得力/deli\5901 验收通过
12 得力 63108 文件夹 20 300.0 得力/deli\63108 验收通过
13 联想 DVD+RW 光盘 30 150.0 联想/lenovo\DVD+RW 验收通过
14 好媳妇 AGW-7105水拖 6 408.0 好媳妇\AGW-7105 验收通过
15 木木呷 36*58cm加厚款 垃圾袋 1 300.0 木木呷\36*58cm加厚款 验收通过
16 优必利 7053 彩色复印纸 2 36.0 优必利\7053 验收通过
17 利得 0648 垃圾袋 2 50.0 利得\0648 验收通过
18 美菱 MY-JS01-B 饮水机 1 580.0 美菱/MeiLing\MY-JS01-B 验收通过
19 得力 9848 文件栏 5 100.0 得力/deli\9848 验收通过
20 得力 8554 票夹/长尾夹 4 72.0 得力/deli\8554 验收通过
21 得力 30285 胶带/胶纸/胶条 19 285.0 得力/deli\30285 验收通过
22 得力 9556 垃圾桶 10 85.0 得力/deli\9556 验收通过
23 晨光 AJD97392 双面泡棉胶带 强力高粘度泡棉胶 泡沫胶带48mm*5y(4.57m/卷) 单卷装 10 60.0 晨光/M&G\AJD97392 验收通过
24 得力7102固体胶 单支 48 96.0 得力/deli\7102 验收通过
25 得力 3本 16K/20张 空白信纸信稿纸 笔记本子信签纸草稿纸作业本 3431 10 65.0 得力\3431 验收通过
26 公牛(BULL)GN-403 新国标插座 插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长3米 3 195.0 公牛/BULL\GN-403(3m) 验收通过
27 得力 9175 金属网纹笔筒 13 325.0 得力/deli\9175 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   姚兴艳
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