发布人： 机构管理员 来源： 发布时间： 2024-12-30 10:32:22


一、 *采购人名称：泸溪县达岚镇中心完全小学

二、 *履约供应商名称：泸溪县鑫鑫百货店
三、 *采购项目编号：2281101000017868242
四、 *合同编号:56949177
五、 *验收单位：泸溪县达岚镇中心完全小学
六、 *验收日期：2024年12月30日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	普通干电池 南孚LR03-12B/7号碱性聚能环4代电池12节/卡(卡)	10	252.0	南孚/NANFU\LR03-12B	验收通过
2	JR069-01N 洁柔百花抽纸3层135抽*3包	30	450.0	洁柔/C&S\JR069-01N	验收通过
3	GN-403（无线） 多功能插座 公牛 插座转换器插排插线板接线板8位总控无线插座需自行配电源线和插头 GN-403无线	8	238.56	公牛/BULL\GN-403（无线）	验收通过
4	电源插座 公牛 GN-609总控接线板6位 3m	5	211.05	公牛/BULL\GN-609	验收通过
5	胶棒 得力 36g强粘性PVP固体胶水 大容量胶体 7123 单只装	30	103.5	得力/deli\7123	验收通过
6	兰诗 617-Y 扫把	100	900.0	兰诗\617-Y	验收通过
7	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水	20	800.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24瓶	验收通过
8	得力 30404 得力 30404 双面胶带	20	100.0	得力/deli\30404	验收通过
9	得力 5530 得力 5530 5530 抽杆文件夹	50	500.0	得力/deli\5530	验收通过
10	晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	8	1600.0	晨光/M&G\A4 70g 8包/箱	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员