一、    *采购人名称： 合肥市华山路小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥德欣祥信息科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2861451000000418817  
四、    *合同编号:   30671353 
五、    *验收单位：  合肥市华山路小学 
六、    *验收日期：  2024年4月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	工业碱 耐溶剂/化学品/酸碱手套	1	210.0	无品牌\007	验收通过
2	得力 0042 工字钉 图钉/工字钉	120	600.0	得力/deli\0042	验收通过
3	安全出口 消防疏散指示灯	100	400.0	无品牌\安全出口标志牌	验收通过
4	得力 9863 快干印台 印油/印泥/印台	5	35.0	得力/deli\9863	验收通过
5	得力 黑板擦 海绵擦	150	675.0	得力/deli\7810	验收通过
6	清风 B338C2 清风盒装抽纸原木纯品抽纸	60	1290.0	清风/qingfeng\B338C2	验收通过
7	高浓度复合型草酸	2	300.0	无品牌\草酸	验收通过
8	清洁球	15	15.0	无品牌\无型号	验收通过
9	家杰优品 地刷 刷子	5	100.0	家杰优品\JJ-S108	验收通过
10	金墨汁250g	1	38.0	无品牌\金墨汁250g	验收通过
11	红宣纸毛笔书法写字红纸洒金-四尺整张	1	380.0	无品牌\书法纸	验收通过
12	得力 30405 双面胶带	104	104.0	得力/deli\30405	验收通过
13	黑板擦	150	750.0	无品牌\板擦	验收通过
14	得力 19360 挂钩/粘钩	100	600.0	得力/deli\19360	验收通过
15	好媳妇 胶棉拖把	100	4550.0	好媳妇\AGW-4833	验收通过
16	金号 S1206 毛巾/面巾/方巾	50	925.0	金号\S1206	验收通过
17	得力 2041S 美工刀	50	250.0	得力/deli\2041S	验收通过
18	依朴 扫把 扫把簸箕套装	100	1980.0	依朴\扫把	验收通过
19	得力 9574 50*60 垃圾袋	500	1800.0	得力/deli\9574	验收通过
20	公牛 GN-216 3米总控开关 双排 多功能插座	30	2340.0	公牛/BULL\GN-216	验收通过
21	得力 6055 剪刀 不锈钢 剪刀	50	500.0	得力/deli\6055	验收通过
22	永冠 透明大胶带 胶带/胶纸/胶条	40	240.0	永冠/yongguan\永冠	验收通过
23	得力纸杯 9560 加厚型喝水纸杯子50只装	100	1500.0	得力\9560	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   彭立潮