一、    *采购人名称： 合肥市阳光小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥九佰里电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2491451000000296326  
四、    *合同编号:   30555911 
五、    *验收单位：  合肥市阳光小学 
六、    *验收日期：  2023年11月13日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达 V4073 长卷卫生纸/无芯卫生纸	80	2800.0	维达/Vinda\V4073	验收通过
2	公牛 GN-403 新国标插座 插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长3米 单位：（个）	2	110.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
3	爱歌 声卡直播广场舞音响 手提便携 含两只无线话筒 单位：（台）	3	957.0	爱歌\S62	验收通过
4	公牛 GN-109K 3米 6位总控 电源插座 单位：（个）	6	372.0	公牛/BULL\GN-109K 3米	验收通过
5	南孚 LR03-2B 7号碱性电池1卡=2粒 单位：（卡）	50	250.0	南孚/NANFU\LR03-2B	验收通过
6	齐心 C4612 PU/PVC笔记本	80	792.0	齐心/Comix\C4612	验收通过
7	洁柔 BR060-03 大号L码加厚3层150抽面巾纸可湿水纸巾	80	1344.0	洁柔/C&S\BR060-03	验收通过
8	南孚 5号电池 碱性 聚能环3代 1卡=2粒 单位：（卡）	50	250.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   马祖科