一、    *采购人名称： 合肥市第四十八中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市义孟义炎商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2251451000000209304  
四、    *合同编号:   30472637 
五、    *验收单位：  合肥市第四十八中学 
六、    *验收日期：  2024年3月16日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	美的 FSA40YE 定时白色摇头电风扇落地扇	2	350.0	美的/Midea\FSA40YE	验收通过
2	金号 MG6850WH 毛巾/面巾/方巾	25	225.0	金号\MG6850WH	验收通过
3	农夫山泉 550ml*24瓶矿泉水 饮料生产设备	40	1600.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶	验收通过
4	拉丝地垫挂毯/壁毯	8	440.0	无品牌\地垫	验收通过
5	公牛 GN-ET6 电工胶带	5	15.0	公牛/BULL\GN-ET6	验收通过
6	请勿泊车路锥/隔离带	20	560.0	无品牌\路锥	验收通过
7	得力 2102 厨房雕刻刀	30	417.0	得力/deli\2102	验收通过
8	晨光 AJD97320 晨光/M&G AJD97320 文具胶带 12mm*30mm 12卷/筒	8	6.0	晨光/M&G\AJD97320	验收通过
9	公牛 GN-604-3米 多功能插座	20	1230.0	公牛/BULL\GN-604-3米	验收通过
10	三环 364/365/366挂锁	3	66.0	三环/tri-circle\364/365/366	验收通过
11	三环 364/365/366挂锁	3	31.5	三环/tri-circle\364/365/366	验收通过
12	清洁抹布30*40	15	72.0	无品牌\30*40	验收通过
13	晨光 APYVQ959 70g/A4多功能打印/复印纸 500张/包【8包/箱】	16	3104.0	晨光/M&G\APYVQ959	验收通过
14	兰诗 兰诗圆头木杆无纺布普通拖把白色水拖	20	170.0	兰诗\无纺布拖把	验收通过
15	仓储货架四层金属五金货架置物架展示架	3	1230.0	无品牌\四层	验收通过
16	塑料脚踏垃圾桶袋盖15L/20L/30L/50L	10	365.0	无品牌\20L/30L/50L	验收通过
17	粤龙 乳胶防护手套 单位：1副	20	150.0	粤龙\L号	验收通过
18	防护纱手套 1双	50	60.0	无品牌\纱手套	验收通过
19	舒肤佳 纯白清香型108g 香皂1块	25	116.25	舒肤佳/safeguard\纯白清香型108g	验收通过
20	90*110垃圾袋 /88*105垃圾袋/125*140cm垃圾袋	7	280.0	无品牌\90*110	验收通过
21	晨光 ABS91696 晨光/M&G ABS91696 3#镀镍防锈盒装回形针 1盒	20	30.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
22	农宝 农用工具 浇花喷壶园艺工具洒水壶2L	20	416.0	农宝\2L	验收通过
23	妙洁 抹布MTC3妙洁棉柔抹布3片装	10	117.8	妙洁/magic\MTC3	验收通过
24	晨光 AJD97320 晨光/M&G AJD97320 文具胶带 12mm*30mm 12卷/筒	1	9.0	晨光/M&G\AJD97320	验收通过
25	晨光 ABS92616 晨光/M&G ABS92616 订书钉 一盒	20	24.0	晨光/M&G\ABS92616	验收通过
26	晨光/M＆G K35 中性笔 单支	360	792.0	晨光/M&G\k35	验收通过
27	晨光/M＆G K35 中性笔 单支	360	792.0	晨光/M&G\k35	验收通过
28	得力 5610 5610 得力5610无酸牛皮纸档案盒(棕黄)(10个/包)	4	192.0	得力/deli\5610	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   宋响