一、    *采购人名称： 合肥市万泉河路幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥市炽凝电子商务有限公司 

三、    *采购项目编号：  2141451000000626810  

四、    *合同编号:   30866564 

五、    *验收单位：  合肥市万泉河路幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年10月24日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5342 牛皮纸档案袋	100	200.0	得力/deli\5342	验收通过
2	南孚 5号电池 单粒装 普通干电池	40	120.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
3	晨光 Q7 拔帽中性笔 黑色/红色	20	256.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
4	晨光 Q7 拔帽中性笔 黑色/红色	50	640.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
5	晨光 ASGN7105 36g固体胶 胶棒	200	400.0	晨光/M&G\ASGN7105	验收通过
6	晨光 AXP96429 白色办公4B橡皮	30	105.0	晨光/M&G\AXP96429	验收通过
7	晨光 ABS92616 12#订书钉	100	150.0	晨光/M&G\ABS92616	验收通过
8	晨光 ADM95394 75mm 档案盒	52	806.0	晨光/M&G\ADM95394	验收通过
9	晨光 AGPK3523 k35按动中性笔 水笔 子弹头 黑色/红色	50	1400.0	晨光/M&G\AGPK3523	验收通过
10	晨光 AGPK3523 k35按动中性笔 水笔 子弹头 黑色/红色	20	560.0	晨光/M&G\AGPK3523	验收通过
11	晨光 ABS91635 强力起钉器 订书机	20	100.0	晨光/M&G\ABS91635	验收通过
12	西玛 3016 西玛 3016 西玛 3016 单据报销封面 单据/收据/凭证 单据/收据/凭证	100	250.0	西玛/simaa\3016	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0111038070