一、 *采购人名称: 合肥市万泉河路幼儿园
二、 *履约供应商名称: 合肥市炽凝电子商务有限公司
三、 *采购项目编号: 2141451000000626810
四、 *合同编号: 30866564
五、 *验收单位: 合肥市万泉河路幼儿园
六、 *验收日期: 2024年10月24日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 5342 牛皮纸档案袋
100
200.0
得力/deli\5342
验收通过
2
南孚 5号电池 单粒装 普通干电池
40
120.0
南孚/NANFU\5号电池
验收通过
3
晨光 Q7 拔帽中性笔 黑色/红色
20
256.0
晨光/M&G\Q7
验收通过
4
晨光 Q7 拔帽中性笔 黑色/红色
50
640.0
晨光/M&G\Q7
验收通过
5
晨光 ASGN7105 36g固体胶 胶棒
200
400.0
晨光/M&G\ASGN7105
验收通过
6
晨光 AXP96429 白色办公4B橡皮
30
105.0
晨光/M&G\AXP96429
验收通过
7
晨光 ABS92616 12#订书钉
100
150.0
晨光/M&G\ABS92616
验收通过
8
晨光 ADM95394 75mm 档案盒
52
806.0
晨光/M&G\ADM95394
验收通过
9
晨光 AGPK3523 k35按动中性笔 水笔 子弹头 黑色/红色
50
1400.0
晨光/M&G\AGPK3523
验收通过
10
晨光 AGPK3523 k35按动中性笔 水笔 子弹头 黑色/红色
20
560.0
晨光/M&G\AGPK3523
验收通过
11
晨光 ABS91635 强力起钉器 订书机
20
100.0
晨光/M&G\ABS91635
验收通过
12
西玛 3016 西玛 3016 西玛 3016 单据报销封面 单据/收据/凭证 单据/收据/凭证
100
250.0
西玛/simaa\3016
验收通过
13
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah0111038070