发布人： 王丰来源： 发布时间： 2023-03-30 08:23:51


一、 *采购人名称：湘乡市东山中心学校

二、 *履约供应商名称：湘乡市昆仑桥办事处城南文具店
三、 *采购项目编号：2911101000001612318
四、 *合同编号:44017087
五、 *验收单位：湘乡市东山中心学校
六、 *验收日期：2023年3月30日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雅高 25*25 35*35 抹布	50	250.0	雅高\25*25 35*35	验收通过
2	雅高 25*25 35*35 抹布	60	180.0	雅高\25*25 35*35	验收通过
3	环保平口黑色加大号垃圾袋	30	750.0	无品牌\环保平口黑色加大号垃圾袋	验收通过
4	KT板	60	840.0	无品牌\KT板	验收通过
5	45cm不干胶	20	440.0	无品牌\45cm不干胶	验收通过
6	掌握 GPS99932超轻黏土	120	1200.0	掌握\GPS99932	验收通过
7	公牛/BULL GN-410 插座	5	250.0	公牛/BULL\GN-410	验收通过
8	皱纹纸	30	270.0	得力/deli\皱纹纸	验收通过
9	手工鱼线	20	60.0	其他家\010	验收通过
10	可得优塑封机塑封膜	25	800.0	可得优/KW-TRIO\A4	验收通过
11	立白 清新柠檬洗洁精 1千克	60	720.0	立白/Liby\1千克	验收通过
12	湘一 500ml 家居消毒液 湘益84消毒液	8	440.0	湘一/Y\500ml	验收通过
13	蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 12瓶/箱	8	96.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g	验收通过
14	4K卡纸	900	810.0	得天\4K	验收通过
15	得力3870胶圈装订机(银色)(台)	1	241.43	得力/deli\3870	验收通过
16	【运费】	1	10.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：王丰