一、    *采购人名称： 芜湖市商务局（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  芜湖聚金电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2471451000000329417  
四、    *合同编号:   30586288 
五、    *验收单位：  芜湖市商务局（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年1月31日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	科思特 G-301 硒鼓适用于长城G301	1	260.0	科思特/KST\G-301	验收通过
2	格之格 508A 硒鼓	1	315.0	格之格\508A	验收通过
3	华硕 主板 /内存条/喇叭/电源/笔记本屏幕/ 硬盘托架/显卡 电脑平板电脑配件	1	390.0	华硕/Asus\无型号	验收通过
4	金士顿 DDR3 1600 4G/8G 内存	1	185.0	金士顿/Kingston\DDR3 1600	验收通过
5	七彩虹 SL300 128G/120G/240G/256G/360G/480G固态硬盘含SATA数据线	1	300.0	七彩虹/Colorful\SL300	验收通过
6	长城 F301H 粉盒	1	200.0	长城/GREAT WALL\F301H	验收通过
7	柯尼卡美能达 TN223 粉盒	1	370.0	柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN223	验收通过
8	柯尼卡美能达 TN223 粉盒	2	740.0	柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN223	验收通过
9	兄弟 复印机配件搓纸轮/上辊/热棍/定影器/辅助轮/分页器/废粉盒/主板接口板/齿轮组/离合器	1	170.0	兄弟/BROTHER\7360	验收通过
10	兄弟 复印机配件搓纸轮/上辊/热棍/定影器/辅助轮/分页器/废粉盒/主板接口板/齿轮组/离合器	1	150.0	兄弟/BROTHER\7360	验收通过
11	得力 5603 得力A4档案盒5603资料盒 文件盒55mm 蓝色	10	115.0	得力/deli\5603	验收通过
12	科思特 K TN2050/LT2020/203/204/SP1190 （粉盒） 兄弟 2441/2225/2215/2050粉盒	1	160.0	科思特/KST\K TN2050/LT2020/203/204/SP1190 （粉盒）	验收通过
13	西部数据 SN570 500G/1T/ 2T台式机固态硬盘	1	385.0	西部数据/WD\SN570	验收通过
14	格之格 NT-PB2225plus+ 格之格D101S硒鼓 TN-2225 LT-2441 硒鼓黑色	1	180.0	格之格\NT-PB2225plus+	验收通过
15	得力 5623 档案盒50mm	10	110.0	得力/deli\5623	验收通过
16	菁鸿 菁鸿a4彩色 皮纹纸 手工折纸 广告纸 彩纸 云彩纸卡纸 彩激纸 相片纸	5	60.0	菁鸿\JH-CS5420	验收通过
17	南孚 7号 碱性电池 聚能环3代 普通干电池	10	30.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
18	南孚 5号 碱性电池1粒 普通干电池	10	30.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299402