一、    *采购人名称： 清镇市自然资源局 

二、    *履约供应商名称：  清镇美雅图文体用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2891351000000414023  

四、    *合同编号:   30538654 

五、    *验收单位：  清镇市自然资源局 

六、    *验收日期：  2024年9月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	垃圾袋36号黑 60扎 36cm*51cm	1	258.0	无品牌\无品牌	验收通过
2	雨娇 云柔亲肤抽纸4层185mm 抽纸1*4包*16提/件	5	1340.0	雨娇\云柔亲肤抽纸4层185mm	验收通过
3	晨光(M&G)文具36块白色4B橡皮 学生考试绘图橡皮擦 办公学习用品 铅笔用AXP96318	3	87.0	晨光\晨光AXP96318	验收通过
4	南孚 /NANFU 7号电池七号碱性	30	75.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
5	蓝月亮 500g/瓶 蓝月亮 500g/瓶 芦荟抑菌洗手液	24	336.0	蓝月亮/Blue moon\500g/瓶	验收通过
6	得力 71158 得力 71158 得力71158自动进笔削笔机(蓝)(只) 日常学习用品>卷笔刀/削笔器	1	11.9	得力/deli\71158	验收通过
7	得力 5683 得 力(deli)5683 55mmA4塑料文件盒档案盒	12	118.8	得力/deli\5683	验收通过
8	得力 5684 得力5684档案盒75mm(蓝)(只)	6	77.4	得力/deli\5684	验收通过
9	晨光 AGR67098 晨光 AGR67098 晨光/M&G/子弹头Q7风速替芯 适用于拔帽款 AGR67098 0.5 20支装	1	9.9	晨光/M&G\AGR67098	验收通过
10	得力 S10 得力/deli S10 黑中性笔 黑色0.5mm 12支装	30	684.0	得力/deli\S10	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   杜霞