一、    *采购人名称： 亳州市水利局 

二、    *履约供应商名称：  亳州市乐点商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2371451000000594825  

四、    *合同编号:   30837475 

五、    *验收单位：  亳州市水利局 

六、    *验收日期：  2024年11月7日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	茶花 B2804P-2 储物箱B2804P-2	4	300.0	茶花\B2804P-2	验收通过
2	冰禹 117 抹布	5	15.0	冰禹\117	验收通过
3	口取纸	1	20.0	其他家\贴纸	验收通过
4	京安通 JAT-GLZP 帐篷/天幕/帐篷配件	1	380.0	京安通\JAT-GLZP	验收通过
5	得力 7093 固体胶	1	24.0	得力/deli\7093	验收通过
6	得力 A3纸	6	1080.0	得力/deli\7375	验收通过
7	得力 A4纸	15	2700.0	得力/deli\7784	验收通过
8	清风 B01B 卷纸	2	300.0	清风/qingfeng\B01B	验收通过
9	得力 63209 档案盒	24	480.0	得力/deli\63209	验收通过
10	得力 起钉器	5	15.0	得力/deli\0231	验收通过
11	檀香	10	45.0	无品牌\天然檀香	验收通过
12	得力 彩纸	10	100.0	得力/deli\7757	验收通过
13	得力 S936 铅笔	1	12.0	得力/deli\S936	验收通过
14	得力 9574 垃圾袋	30	120.0	得力/deli\9574	验收通过
15	茶花 脸盆	2	24.0	茶花\116006	验收通过
16	得力 789 电话机(有绳/无绳/网络)	2	240.0	得力/deli\789	验收通过
17	得力 插座18262-10	1	110.0	得力/deli\18262-10	验收通过
18	得力 0018 回形针0018	3	45.0	得力/deli\0018	验收通过
19	得力 3728 键盘	2	230.0	得力/deli\3728	验收通过
20	得力 79221 文件座/文件架/文件框	2	90.0	得力/deli\79221	验收通过
21	得力 5016 文件夹	12	120.0	得力/deli\5016	验收通过
22	得力 7950会议记录	10	100.0	得力/deli\7950	验收通过
23	南孚 7号2粒（2代） 普通干电池	15	75.0	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
24	妙洁 垃圾袋	20	160.0	妙洁/magic\2012	验收通过
25	得力 8967 保温壶	2	360.0	得力/deli\8967	验收通过
26	得力 0012S 订书钉	2	40.0	得力/deli\0012S	验收通过
27	得力 S01红色 中性笔	12	24.0	得力/deli\S01红色	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王碧石