一、    *采购人名称： 合肥湖滨物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥固斯特五金机电有限公司 
三、    *采购项目编号：  2791451000000116025  
四、    *合同编号:   30377531 
五、    *验收单位：  合肥湖滨物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 十字螺丝刀 一字螺丝刀	2	12.0	得力\螺丝刀	验收通过
2	得力 十字螺丝刀 一字螺丝刀	2	12.0	得力\螺丝刀	验收通过
3	箭牌 吸顶灯	2	40.0	箭牌/ARROW\12w	验收通过
4	开拓 钢錾	2	12.0	开拓/EXPLOIT\錾子	验收通过
5	开拓 钢錾	2	12.0	开拓/EXPLOIT\錾子	验收通过
6	水木风 撬	2	66.0	水木风\撬	验收通过
7	双童 手电筒	3	165.0	双童\手电筒	验收通过
8	佳乡千安 灯片	100	850.0	佳乡千安\12w	验收通过
9	上海人民水泵厂有限公司 排污泵	1	580.0	上海人民水泵厂有限公司\2寸220v	验收通过
10	防汛沙袋	200	800.0	无品牌\30*70	验收通过
11	百威狮 钢锯条	2	30.0	百威狮\18齿 （50根）	验收通过
12	千里马 玻璃胶	3	1224.0	千里马\玻璃胶	验收通过
13	得力 刀片	5	17.5	得力\78000	验收通过
14	帆布工具包	2	110.0	得力\工具包	验收通过
15	拉法基 自攻螺丝 干壁钉	4	44.0	拉法基\M3.5*16黑色	验收通过
16	得力 钢锯架	4	60.0	得力\DL6008 可调式钢锯	验收通过
17	得力 裁纸刀	10	50.0	得力/deli\美工刀	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姜蕾蕾