克拉玛依市中心医院关于成套灯具的网上超市采购项目 （项目编号:1822573000012612413 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：

一、项目信息

项目名称:克拉玛依市中心医院关于成套灯具的网上超市采购项目采购项目

项目编号:1822573000012612413

项目联系人:李英花

项目联系电话:13579510528

采购计划文号:

采购计划金额（元）:

项目所在行政区划编码:650299

项目所在行政区划名称:克拉玛依市本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:克拉玛依市中心医院

采购单位地址:克拉玛依市准噶尔路67号

采购单位联系人和联系方式:梁辉:13909909807

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:928900209

采购单位预算编码:052001

三、成交信息

成交日期:2021年12月30日

总成交金额（元）:14457.6 （人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	克拉玛依区多喜爱超市	新疆维吾尔自治区克拉玛依市新疆克拉玛依市克拉玛依区林园路副16号	14457.6

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）	成交金额（元）	报价明细
1	清洁消毒检测包荧光笔/手电筒	得力	得力手电筒	10	24.0	240.0
2	清洁消毒检测包荧光笔/手电筒	得力	得力手电筒	15	190.0	2850.0
3	夏凉被/儿童毛巾被	恒源祥	夏凉被	30	52.0	1560.0
4	公文手提包	得力	5590	7	20.0	140.0
5	空调挡风板	西佑	KFR-35D	9	125.0	1125.0
6	卫生纸（大捆纸）	心相印/Mind Act Upon Mind	大刀纸	26	145.0	3770.0
7	订书机	得力/deli	0372	2	140.0	280.0
8	喷壶	亨博	大中小	1	21.0	21.0
9	收纳箱	乐肯	肯飞	2	85.0	170.0
10	钟表	得力	8835	2	75.0	150.0
11	快干印油	得力/deli	印油	3	18.0	54.0
12	暖瓶	五江/WJ	7806	7	51.5	360.5
13	暖瓶	五江/WJ	7806	8	43.0	344.0
14	心相印擦手纸/抽纸/大盘纸	心相印/Mind Act Upon Mind	cs005	20	17.5	350.0
15	心相印卷筒纸	心相印/Mind Act Upon Mind	心相印卷筒	3	28.0	84.0
16	一次性纸杯/塑料杯/航空杯	无品牌	金色纸杯	1	150.0	150.0
17	保鲜膜/保鲜袋	无品牌	保鲜膜	5	36.0	180.0
18	得力资料册	得力/deli	5003	5	17.5	87.5
19	得力文件框/文件架	得力/deli	9846	4	17.8	71.2
20	订书机	得力/deli	0372	13	17.0	221.0
21	公牛多功能插座	公牛/BULL	GN-606D 3米	3	125.0	375.0
22	公牛多功能插座	公牛/BULL	GN-606D 3米	12	61.2	734.4
23	电热水壶	康佳/Konka	KEK-15DG1830	7	85.0	595.0
24	喷壶	亨博	大中小	2	29.0	58.0
25	收纳箱	乐肯	肯飞	1	28.0	28.0
26	会议记录本笔记本	万邦	815-18	15	25.0	375.0
27	得力桌上型计算器	得力/deli	1654	2	42.0	84.0
28	【运费】			1	0.0	0.0

六、其他补充事宜: