发布人： 李潇 来源： 发布时间： 2025-01-20 12:10:30


一、 *采购人名称：娄星区蛇形山镇中心卫生院

二、 *履约供应商名称：娄星区用心办公文体商行
三、 *采购项目编号：2521101000019034695
四、 *合同编号:57586498
五、 *验收单位：娄星区蛇形山镇中心卫生院
六、 *验收日期：2025年1月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	蓝月亮 500g 蓝月亮洗手液	24	288.0	蓝月亮/Blue moon\500g	验收通过
2	京居 转盘	1	128.0	京居\钢化玻璃转盘桌面	验收通过
3	维克奇 大号纸杯（特厚型） 纸杯	20	480.0	维克奇\大号纸杯（特厚型）	验收通过
4	妙洁 欢享纸杯 纸杯	20	560.0	妙洁/magic\欢享纸杯	验收通过
5	得力 纤维胶带	10	120.0	得力/deli\30903	验收通过
6	得力 0018 回形针座/盒	15	30.0	得力/deli\0018	验收通过
7	色带/碳带 兰韵DPK700色带架	5	150.0	兰韵/lanyun\DPK700	验收通过
8	得力 V69 速干考试中性笔0.5mm全针管(黑)	10	360.0	得力/deli\V69	验收通过
9	色带/碳带 天威PR-EPSON-LQ630K 色带芯	15	150.0	天威/PRINT－RITE\PR-EPSON-LQ630K	验收通过
10	三益档案 党徽 别针/磁吸/蝴蝶扣加厚标准监制款党徽	30	90.0	三益档案/SANISY\党徽	验收通过
11	晨光2B铅笔 AWP30804 10支/盒	2	16.0	晨光/M&G\AWP30804	验收通过
12	得力25905索引标签(混)（单位：袋）	10	60.0	得力/deli\25905	验收通过
13	得力6005剪刀(混)(把)	5	30.0	得力/deli\6005	验收通过
14	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	15	13.5	得力/deli\0012	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李潇