一、    *采购人名称： 合肥热电集团有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽凯顺办公设备有限公司 
三、    *采购项目编号：  1604162000000165428  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥热电集团有限公司 
六、    *验收日期：  2023年8月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 G-5 替芯 0.5mm中性笔芯适用K35/S01 20支/盒(四色可选)	20	320.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
2	得力 6009 剪刀	10	48.0	得力/deli\6009	验收通过
3	得力 0309 订书机 金属材质 适配24/6或26/6订书钉	8	84.0	得力/deli\0309	验收通过
4	得力 837ES 电子计算器双电源桌面办公 12位大屏幕	10	150.0	得力/deli\837ES	验收通过
5	得力 7653 胶装本A5/60张无线装订软抄	120	312.0	得力/deli\7653	验收通过
6	晨光 APYE4K78 PU/PVC笔记本皮面本 25K/80页	20	210.0	晨光/M&G\APYE4K78	验收通过
7	公牛 GN-609 电源插座 6位总控 新国标（1.8米/3米/5米/10米）	10	1050.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
8	公牛 GN-109K 电源插座 6位总控 新国标（无线/1.8米/3米/5米/10米）	10	1200.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
9	清风 原木纯品金装3层150抽20包 抽纸	20	1600.0	清风/qingfeng\原木纯品金装3层150抽20包	验收通过
10	得力 7102 胶水	15	187.5	得力/deli\7102	验收通过
11	得力 0018 别针/回形针/大头针	28	43.4	得力/deli\0018	验收通过
12	玛丽 A4 80克 彩色复印纸多色可选	20	160.0	玛丽\A4 80克	验收通过
13	新好 A4 70g 8包装 打印/复印纸	5	840.0	新好/SOHO\A4 70g 8包装	验收通过
14	得力 0012 订书钉高强度 12#订书针 1000枚/盒	15	15.0	得力/deli\0012	验收通过
15	得力 8551ES 票夹/长尾夹50mm 12只/筒	14	161.0	得力/deli\8551ES	验收通过
16	得力 8554ES 票夹/长尾夹 25mm 48只/筒	4	46.0	得力/deli\8554ES	验收通过
17	得力 8553ES 票夹/长尾夹32mm 24只/筒	6	47.16	得力/deli\8553ES	验收通过
18	得力 8556ES 票夹/长尾夹15mm 60只/筒	20	170.0	得力/deli\8556ES	验收通过
19	晨光 k35 中性笔按动型（多色可选） 0.5mm 12支/盒	20	560.0	晨光/M&G\k35	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   吴梅雅