一、    *采购人名称： 福泉市牛场中心学校 
二、    *履约供应商名称：  福泉市诺昊办公用品总汇 
三、    *采购项目编号：  2051351000000287957  
四、    *合同编号:   30405929 
五、    *验收单位：  福泉市牛场中心学校 
六、    *验收日期：  2024年4月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7902 得力/deli 7902皮面笔记本(黑)-80页-32K(本)	100	600.0	得力/deli\7902	验收通过
2	光大 课业本/教学用本 学生练字本 40页 80页 120页 练字册	100	1500.0	光大\学生练字本	验收通过
3	小霸王 其它商业机电 无极调档光波电炉 单个	1	135.0	小霸王\无极调档光波电炉	验收通过
4	得力 得力/deli 3212乳胶圈皮筋(微黄)(50g/筒)	5	40.0	得力/deli\3212	验收通过
5	联想 F309 移动硬盘 3.0接口 金属超薄（星空灰）	1	420.0	联想/lenovo\F309	验收通过
6	得力 6039 得力/deli 6039剪刀(混)(把)	16	128.0	得力/deli\6039	验收通过
7	光大 白板 磁性白板 黑板 移动白板 移动黑板 单块	50	3000.0	光大\磁性白板	验收通过
8	得力 7093 得力/deli 7093固体胶 胶棒(白)(只)	50	50.0	得力/deli\7093	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   福泉市牛场中心小学