广西国有高峰林场2024年单位预算公开



目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西国有高峰林场2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西国有高峰林场2024年单位预算公开报表









第一部分：单位概况
一、单位主要职能

广西国有高峰林场创建于1953年，是自治区林业局直属国有林场，属公益二类事业单位性质，从事森林资源保护、培育和利用，既具有保护生态的公益属性，又有发挥资源禀赋的经济属性。

（一）坚持生态优先、绿色发展，严格保护森林资源，大力培育森林资源，科学利用森林资源，切实维护国家生态安全和木材安全，不断满足人民日益增长的对良好生态环境和优质生态产品的需要。

（二）根据生态区位、资源禀赋、生态建设需要等因素，科学确定发展目标和任务，因地制宜、分类施策，积极创新经营管理体制，增强发展动力。

（三）依法对经营管理范围内的森林等自然资源资产进行统一经营管理，主要包括：1.按照科学绿化的要求和山水林田湖草沙系统治理的理念，组织开展造林绿化和生态修复工作；2.按照严格保护和科学保护的要求，组织开展森林资源管护、森林防火和林业有害生物防治工作；3.按照科学利用和永续利用的原则，组织开展国家储备林建设、森林资源经营利用工作；4.组织开展科学研究、技术推广、试点示范、生态文化、科普宣传工作；

5.法律、法规规定的其他职责。

广西国有高峰林场主营业务包括速丰林、经济林、人造板、森林旅游、土地开发利用等。林场场部位于南宁市青秀区，职工4500多人，经营面积150万亩，森林蓄积量700万立方米，是广西规模最大的国有林场。依托资源、区位、品牌等优势，在林业生态效益、经济效益与社会效益同步提升方面做出重要表率和应有贡献，先后被评为全国首批十佳林场、农业产业化国家重点龙头企业、首批国家林业重点龙头企业、中国林板一体化产业示范基地、国家储备林示范林场、全国模范职工之家、全国文明单位等。
二、机构设置情况
内设机构和下属单位75个，其中：
（一）机关科室10个：办公室、党委办公室、人事科、计划财务科、监察科、营林科、产业科、市场营销科、林政资源管理科、安全生产与防火办公室。
（二）二层经营管理服务机构18个：督查办公室、信息管理办公室、碳汇管理办公室、内部审计中心、工群管理办公室、离退休管理办公室、后勤服务中心、对外造林管理办公室、小区建设管理办公室、法律事务室、林下经济管理办公室、森林旅游管理办公室、中心苗圃、林业科学研究所、林业调查规划设计院、专业森林消防队、基础设施建设管理办公室、国有资产管理与租赁办公室。
（三）临时机构1个：旧房改造项目部。
（四）营林生产单位21个：场内营林分场13个，即银岭分场、平甫分场、长客分场、六里分场、界牌分场、东升分场、延河分场、大塘分场、万盘分场、桃源分场、平厂分场、军山分场、二塘分场；对外造林部8个，即南宁造林部、陆川造林部、容县造林部、藤县造林部、百色造林部、贺州造林部、昭平造林部、贵港造林部。
（五）场办企业25个：1.全资公司10个：广西高峰林业设计咨询有限公司、广西康峰资产管理有限公司、广西高林肥业有限责任公司、南宁市富峰小额贷款有限责任公司、南宁龙祥物业服务有限责任公司、广西兴峰木业有限公司、广西高峰九洲人造板有限公司、广西高峰人造板有限公司、广西融峰农资有限公司、广西华峰大地林业有限公司。2.控股公司1个：广西森工集团股份有限公司（林场占股72.48%）。3.相对控股公司1个：广西瀚峰建设投资有限公司（林场占股35%，其他三个股东分别占股25%、20%、20%）。4.参股公司7个：南宁市鹏驰投资有限公司（林场占股40%）、广西森明投资有限公司（林场占股30%）、广西锦云之星储运有限公司（林场占股30%）、广西华鼎林业投资有限公司（林场占股25%）、广西林权交易中心股份有限公司（林场占股15%）、广西高峰实业有限责任公司（林场占股10%）、广西高峰佛子岭实业管理有限公司（林场占股10%）。5.区直林场牵头组建的专业公司6个：广西北部湾华泰投资管理有限责任公司（林场占股19.6422%）、广西高峰林浆纸业（集团）有限责任公司（林场占股11.32%）、广西八桂种苗高科技集团股份有限公司（林场占股5%）、广西华沃特集团股份有限公司（林场占股10%）、广西国控林业投资股份有限公司（林场占股1.97%）、广西林控互联网平台有限公司（林场占股12%）。以上占股数据均来自工商登记系统，上述公司除广西北部湾华泰投资管理有限公司由林场牵头组建之外，其他专业公司均由其他单位牵头组建。
第二部分：广西国有高峰林场2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年收入总预算113,780.72万元，同比减少4,269.43万元，下降3.62%，收入包括一般公共预算拨款、单位资金收入（事业收入、其他收入）；2024年支出总预算113,780.72万元，同比减少4,269.43万元，下降3.62%。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。支出总体下降的原因是广西高峰森林公园基础设施建设已基本完成，支出相应减少。
二、单位收入总体情况说明
2024年收入总预算113,780.72万元，同比减少4,269.43万元，下降3.62%。其中，一般公共预算拨款收入4,042.55万元，同比增加823.36万元,增长25.58%。主要是林业改革发展资金财政拨款增加；单位资金收入109,738.17万元，其中，事业收入53,738.17万元，其他收入56,000万元，同比减少5,083.79万元，下降4.43%。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出总预算113,780.72万元，同比减少4,269.43万元，下降3.62%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
1.社会保障和就业支出994.18万元，同比减少30.86万元，下降3.01%；
2.卫生健康支出316.54万元，同比增加0.49万元，增长0.16%；
3.节能环保支出294.20万元，同比增加89.28万元，增长43.57%，主要是全面停止天然林商业性采伐补助财政拨款增加；
4.农林水支出111,678.71万元，同比减少4,303.91万元，下降3.71%，主要是广西高峰森林公园基础设施建设已基本完成，支出相应减少。
5.住房保障支出497.09万元，同比减少15.43万元，下降3.01%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算12,505.92万元，占支出总预算10.99%，同比增加2,255.56万元，增长22%。其中：
工资福利支出7,728.20万元，占基本支出61.80%，同比增加1,540.23万元，增长24.89%，主要是2024年增加编外长聘人员经费项目；
商品和服务支出2,352.02万元，占基本支出18.81%，同比减少3.47万元，下降0.15%；
对个人和家庭的补助支出2,425.70万元，占基本支出19.39%，同比增加718.80万元，增长42.11%，主要是退休人员支出增加。
2.项目支出预算101,274.80万元，占支出总预算89.01%，同比减少6,524.99万元，下降6.05%。其中：
工资福利支出14,921.34万元，占项目支出的14.73%，同比减少634.57万元，下降4.08%；
商品和服务支出675.54万元，占项目支出的0.67%，同比减少90,970.34万元，下降99.26%，主要是部分项目支出按具体内容分析编入资本性支出经济分类科目，不再使用商品和服务支出经济分类科目；
资本性支出85,483.12万元，占项目支出的84.41%，同比增加84,937.12万元，增长155.56%，主要是部分项目支出按具体内容分析编入资本性支出经济分类科目，不再使用商品和服务支出经济分类科目；
对企业的补助194.80万元，占项目支出的0.19%，同比增加142.80万元，增长274.62%，主要是国家储备林贷款贴息财政拨款增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入预算4,042.55万元，同比减少814.36万元，下降25.23%。其中，中央财政补助384.20万元，自治区本级财政补助3,658.35万元。
2024年财政拨款支出预算4,042.55万元，同比减少814.36万元，下降25.23%。其中，社会保障和就业支出198.84万元，卫生健康支出10万元，节能环保支出294.20万元，农林水支出3,539.51万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出4,042.55万元。其中，基本支出1,441.56万元，占一般公共预算支出的35.66%，同比减少44.75万元，下降3.01%；项目支出2,600.99万元，占一般公共预算支出的64.34%，同比增加868.11万元，增长50.10%，主要是林业改革发展资金财政拨款增加。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（一）社会保障和就业支出198.84万元，同比减少6.17万元，下降3.01%；
（二）卫生健康支出10万元；
（三）节能环保支出294.20万元，同比增加89.28万元，增长43.57%，主要是全面停止天然林商业性采伐补助财政拨款增加；
（四）农林水支出3,539.51万元，同比增加730.25万元，增长25.99%，主要是林业改革发展资金财政拨款增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1,441.56万元，占一般公共预算支出的35.66%，同比减少44.75万元，下降3.01%。全部为工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2024年无一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出。我场为公益二类事业单位，“三公经费”（因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费）、会议费和培训费由单位资金安排，财政拨款一般公共预算不予安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2024年单位资金安排事业单位相关运行经费2,352.02万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费和福利费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算690.43万元，其中，拟采购林场营林生产用车16辆，预算金额400万元，由单位资金安排。采购组织形式选用政府集中采购-委托本级集采，采取协议供货方式，计划采购时间按具体通知要求开展；拟采购园林绿化工程1项，预算金额290.43万元，由一般公共预算自治区经费拨款安排，拟选用分散采购的方式进行采购，计划采购时间按具体通知要求开展。
（三）国有资产占用情况说明
我场公务用车编制数量71辆。现实有车辆58辆，计划2024年完善相关备案审批手续后，相应新购车辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.2024年我场所有项目支出全面实施绩效目标管理，均按要求编制了绩效目标（详见附表10）。编制绩效目标项目共计23个，其中，其他运转类项目2个，预算金额15,321.34万元；特定目标类项目21个，预算金额85,953.46万元。
2.重点项目预算绩效目标情况说明
重点项目：自治区财政林业改革发展资金(木本油料等特色经济林产业发展补助)500万元，2024年度绩效目标为：采用“油茶 桉树 八角”、“油茶 桉树”、油茶纯林等模式，通过实施油茶复合经营，探索了一种高效、多功能的可持续经营方式，提高了林场森林经营水平和效益，实现乡村振兴，成为林场经济增长的重要产业。设1条数量指标：油茶造林面积≤4200亩；设1条质量指标：油茶造林合格率≥90%；设1条时效指标：油茶造林完成率≥95%；设1条成本指标：油茶造林管护成本＝500万元；设1条生态效益指标：优化树种结构，改善林区生态环境作用显著；设1条满意度指标：周边民众满意度≥95%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分：广西国有高峰林场2024年单位预算公开报表
表1 单位收支总体情况表
表2 单位收入总体情况表
表3 单位支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共预算支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
表8 政府性基金预算支出情况表
表9 国有资本经营预算支出情况表
表10 自治区本级项目绩效目标公开表
表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
附件下载: 广西国有高峰林场2024年单位预算公开