一、    *采购人名称： 中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室 

二、    *履约供应商名称：  芜湖正阳文化传媒有限公司 

三、    *采购项目编号：  2261451000000638389  

四、    *合同编号:   30878431 

五、    *验收单位：  中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室 

六、    *验收日期：  2024年11月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	罗技 M170 无线鼠标	3	177.0	罗技/Logitech\M170	验收通过
2	创易 CY5604 档案盒	12	180.0	创易\CY5604	验收通过
3	得力 3725 光盘 DVD	4	400.0	得力/deli\3725	验收通过
4	小皇后 空调配件 挡风板	1	48.0	小皇后\空调挡风板	验收通过
5	小皇后 空调配件 挡风板	1	38.0	小皇后\空调挡风板	验收通过
6	美的 MK-SP50Colour201 电热水壶 电热水瓶	2	530.0	美的/Midea\MK-SP50Colour201	验收通过
7	心容 礼品袋/盒/塑料袋	1	40.0	心容\塑料袋	验收通过
8	得力 7102 胶水 固体胶	12	54.0	得力/deli\7102	验收通过
9	得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	2	18.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
10	得力 0414 订书机	5	100.0	得力/deli\0414	验收通过
11	得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 【100枚】1盒	10	30.0	得力/deli\0018	验收通过
12	得力 0012 订书钉 订书针 单盒	20	60.0	得力/deli\0012	验收通过
13	得力 2001 2001# 裁纸刀/美工刀	5	20.0	得力/deli\2001	验收通过
14	得力 6001 得力/deli 6001 剪刀1把	5	50.0	得力/deli\6001	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张中华