一、    *采购人名称： 合肥东新文化旅游投资有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥东新文化旅游投资有限公司销售分公司 

三、    *采购项目编号：  2171451000000548973  

四、    *合同编号:   30794434 

五、    *验收单位：  合肥东新文化旅游投资有限公司 

六、    *验收日期：  2024年9月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	厨房下水管/6分PPR闷头	3	0.96	无品牌\6分	验收通过
2	格力 格力XK103中央空调控制面板	2	159.6	格力/GREE\XK103	验收通过
3	电池/电力配件/预付水表电池-ER26500/3.6v	3	116.1	无品牌\ER26500/3.6v	验收通过
4	厨房下水管/洗手盆下水管/伸缩排水管	15	55.5	无品牌\下水管	验收通过
5	厨房下水管/翻板有孔/长款	15	175.5	无品牌\B1013	验收通过
6	德业 Z20B3 德业Z20B3抽湿器/除湿器	1	1218.0	德业/Deye\Z20B3	验收通过
7	得力 50602 激光笔/教鞭/得力翻页笔/100米遥控 海默蓝	1	155.4	得力/deli\50602	验收通过
8	其它插座/开关插座面板/二位双控/公牛G32	2	31.6	无品牌\开关插座面板	验收通过
9	芯烨 XP-Q90EC 热敏/热转印打印机品牌:芯烨XP-A160M	1	273.0	芯烨\XP-Q90EC	验收通过
10	得力 502 胶水/502胶水/15g 3瓶装-送三个点胶管	1	13.7	得力/deli\502	验收通过
11	清风 BR38SC3 抽纸/清风BR38SC3/48包/箱 200抽/包 两层	1	159.6	清风\BR38SC3	验收通过
12	化妆品收纳盒/排插收纳盒	1	49.6	无品牌\排插收纳盒	验收通过
13	得力 ZC001 彩色复印纸/得力（实价）ZC001彩色复印纸70g-A4-100页/包-25包(浅红)(包)	8	52.0	得力/deli\ZC001	验收通过
14	白云 平板拖把 平板拖/2024新款免手洗拖把/标准加厚（36cm板面+1强杆+6拖布）	1	30.5	白云\平板拖把	验收通过
15	绿联 AV112 视频线/音频线/绿联电脑三孔线/弯头直尾-黑 3M	1	31.5	绿联/Ugreen\AV112	验收通过
16	DP久量 1230 电蚊拍/奥克斯 2颗紫光诱蚊灯+锂电池+USB充电+收纳底座	1	42.9	DP久量\1230	验收通过
17	金士顿 A400 固态硬盘/240G	2	410.0	金士顿/Kingston\A400	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   刘可人