一、    *采购人名称： 合肥市卫生健康委员会综合执法监督所 
二、    *履约供应商名称：  合肥乐云购商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2421451000000373336  
四、    *合同编号:   30628718 
五、    *验收单位：  合肥市卫生健康委员会综合执法监督所 
六、    *验收日期：  2024年1月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3594佳铂 A4 双面打印纸 高档复印纸80g 500张1包	10	1350.0	得力/deli\3594	验收通过
2	晨光 ADM94878 文具耐折型书写板夹 板夹垫板 加厚硬报告夹单个装	5	75.0	晨光/M&G\ADM94878	验收通过
3	得力 5681 (deli)25mmA4塑料档案盒	24	216.0	得力/deli\5681	验收通过
4	得力 6600ES 中性笔 子弹头签字笔0.5mm	10	120.0	得力/deli\6600ES	验收通过
5	得力 7092 高粘度PVP固体胶水 胶棒	24	72.0	得力/deli\7092	验收通过
6	得力0603剪刀 0603 剪刀/把	5	25.0	得力/deli\得力0603剪刀	验收通过
7	得力 A4档案盒文件资料盒塑料大容量办公文具 5683	36	432.0	得力\5683	验收通过
8	得力 5682 资料盒公文盒 财务凭证试卷收纳盒 办公用品 蓝色 35mm	24	240.0	得力/deli\5682	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   胡苗苗