一、    *采购人名称： 芜湖市师范学校附属小学 
二、    *履约供应商名称：  安徽浣熊商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2761451000000422776  
四、    *合同编号:   30674798 
五、    *验收单位：  芜湖市师范学校附属小学 
六、    *验收日期：  2024年5月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	置物架	1	35.0	无品牌\扫具架	验收通过
2	户外垃圾桶	5	3500.0	无品牌\0	验收通过
3	120L垃圾桶	4	520.0	无品牌\分类垃圾桶	验收通过
4	240L垃圾桶	4	792.0	无品牌\垃圾桶	验收通过
5	南孚 5号1.5V 南孚1.5V碱性电池5号	96	240.0	南孚/NANFU\5号1.5V	验收通过
6	檀香	10	45.0	无品牌\檀香	验收通过
7	枪手 清新清爽香型 枪手小骑士清香型杀虫气雾剂600毫升	10	180.0	枪手/GUNNER\清新清爽香型	验收通过
8	正点 竹碳新型桂花香 40盘 正点大桶蚊香	10	150.0	正点/NOON\竹碳新型桂花香 40盘	验收通过
9	维达 03 抽取式维达纸面巾	2	24.0	维达/Vinda\03	验收通过
10	得力 得力7651办公无线装订本(混)-40张-A5(本)	50	150.0	得力/deli\7651	验收通过
11	黑板擦	60	330.0	无品牌\BR-6A	验收通过
12	得力 0603 得力0603剪刀(黑)	40	192.0	得力/deli\0603	验收通过
13	袖章	24	192.0	无品牌\手腕带	验收通过
14	得力 DLSX-S761 得力S761中性笔芯0.7mm子弹头（红）（20支/盒）	1200	600.0	得力/deli\DLSX-S761	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023016