一、    *采购人名称： 亳州市农村土地综合整治工作领导小组办公室 
二、    *履约供应商名称：  亳州市苍龙商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2961451000000353401  
四、    *合同编号:   30609361 
五、    *验收单位：  亳州市农村土地综合整治工作领导小组办公室 
六、    *验收日期：  2024年1月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	海氏海诺 免水洗手消毒凝胶500ml 洗手液	2	46.0	海氏海诺\免水洗手消毒凝胶500ml	验收通过
2	得力 S760 得力/deli S760子弹头中性笔芯0.5mm	2	20.0	得力/deli\S760	验收通过
3	得力 S760 得力/deli S760子弹头中性笔芯0.5mm	1	10.0	得力/deli\S760	验收通过
4	得力 S760 得力/deli S760子弹头中性笔芯0.5mm	1	10.0	得力/deli\S760	验收通过
5	得力 1556 得力/deli 1556语音计算器(银灰)	1	40.0	得力/deli\1556	验收通过
6	访客 收纳箱/盒/袋整理箱	4	340.0	访客\150L	验收通过
7	得力 S856 中性笔	4	60.0	得力/deli\S856	验收通过
8	茶花 扫把	1	25.0	茶花\213001	验收通过
9	得力 7156 便条贴百事贴	4	12.0	得力/deli\7156	验收通过
10	得力 垃圾袋	10	50.0	得力/deli\9574	验收通过
11	口罩19395	100	70.0	得力/deli\19395	验收通过
12	星宇 一次性防护丁晴手套FE350	1	38.0	星宇\FE350	验收通过
13	南孚 7号2粒（2代） 普通干电池	5	25.0	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
14	得力 纸杯	2	20.0	得力/deli\9560	验收通过
15	得力 7359 打印/复印纸A3	1	180.0	得力/deli\7359	验收通过
16	得力 Z7503 打印/复印纸A4	4	720.0	得力/deli\Z7503	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   任怀芹