一、    *采购人名称： 合肥市蜀麓幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥市凯跃瑞办公用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2401451000000602273  

四、    *合同编号:   30844047 

五、    *验收单位：  合肥市蜀麓幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年10月11日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30249 封箱带胶带 大卷	60	732.0	得力/deli\30249	验收通过
2	齐心 Q310 抽杆夹/拉杆夹 20个装	1	35.97	齐心/Comix\Q310	验收通过
3	百旺 A4 70G 打印/复印纸 8包/箱	8	1480.0	百旺/APRIL\A4 70G	验收通过
4	晨光 ASSN2232 18mm大号美工刀片 8刀头SK5合金钢刀片/替换刀片 10片/盒 单盒装 美工刀	13	78.0	晨光/M&G\ASSN2232	验收通过
5	霞光 7丝塑封膜/护卡膜/过塑膜/100张/包	22	660.0	霞光\7丝	验收通过
6	得力 5683 档案盒 A4 55mm	26	283.4	得力/deli\5683	验收通过
7	得力 7102 固体胶 胶棒 胶水	10	150.0	得力/deli\7102	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016072