中标
包钢集团机械设备制造有限公司铸钢分公司硅
金额
-
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2022/03/24
公告摘要
公告正文
包钢集团机械设备制造有限公司铸钢分公司硅...
项目公告内容 包钢集团机械设备制造有限公司铸钢分公司硅铁项目紧急采购已经完成，现公示如下： 1.采购人联系方式： 采 购 人：包钢集团机械设备制造有限公司
地 址： 内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢厂区（机总门岗内200米机总办公楼）
联 系 人： 王其贵
联系电话： 18847226728
2.项目名称： 包钢集团机械设备制造有限公司铸钢分公司硅铁
3.项目编号 EB22030069
4.采购项目说明 项目EB22030069,包钢集团机械设备制造有限公司铸钢分公司硅铁 ，内容如下，明细详见附件（如有）
| 标段 | 名称 | 交货期 | 付款条件 | 总价含税（元） | 投标保证金 （元） |
备注 |
| 1 | 硅铁 | 合同交付后五日 | 当月挂账次月付清 | 99,400.00 | 0.00 |
供应商地址：详见附件
包头市必得招标有限公司 2022/03/24 001.jpg 001.jpg 002.jpg 002.jpg 003.jpg 003.jpg 004.jpg 004.jpg 采购管理办法红头文件20212021.12.31改.pdf 采购管理办法红头文件20212021.12.31改.pdf
注王“丢“重一暖
象手目走﹝3手
包钢集团机被设备制造有限公司
文 件
机发【2021】 1 84导
关于印发《包钢机制公司采购管理办法》
的 通 知
公司各单位:
现将《包钢机制公司采购管理办法》印发给你们，请认真遵照执
行。
包钢集团机程 公司
？1
纪
包钢机制公司采购管理办法
第一章 总 则
第一条 为进一步规范公司采购管理，提高采购质量和效率，控制采购
成本和采购风险，加强采购管控，依据国家相关法律法规及《包钢（集
团）公司采购管理办法》（包钢字〔2020〕44 号）、《包钢（集团）公
司网络采购管理办法》、《包钢股份招标投标管理实施细则》、《包钢
西创集团公司采购管理规定》（西创字〔2020〕60 号）等采购管理相关
制度规定，结合我公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于机制公司各部门、分公司的采购管理。合作、合
资的分公司采购管理参照本办法执行。
第三条 采购管理遵循的基本原则
按照包钢集团采购管理办法“一个统一管理制度体系、一个统一管
理实施平台”的总体要求，遵循公开透明，高效阳光，优质优价采购，
利益最大化原则，百分之百实现公司所有采购信息公开透明、百分之百
实现在集团公司电子采购交易平台上组织招标、百分之百实现公司采购
行为合规合法的“三个百分百”目标。
第二章 采购管理及执行机构
第四条 为进一步完善公司采购管理制度体系，加强公司采购工作的领
导和管理，规范采购行为，提高采购效能和质量，经研究，决定成立包
钢集团机械设备有限公司采购管理领导小组，组织机构及工作职责如下：
一、采购管理领导小组成员名单
组长：于建民 陈珩
副组长：钱红梅 白亮 郭青梅 刘铁 刘文占
组员：王永 王建忠 王分晋 汪洋 高仁政 薛广军 张启峰 郝继
1
伟
二、工作职责
1.贯彻执行国家法律法规，根据包钢集团公司有关采购的相关规定，全
面负责领导公司采购管理工作。协调解决采购管理重大事项。
2.负责研究制定公司采购政策，研究采购领域管理制度体系的构建实施。
3.研究重大采购事项，审定采购预算和计划。
4.协调解决采购业务执行中的重大问题，指导检查监督公司采购管理工
作的落实。
第五条 为了保证管理办法的有效实施，保证采购有效的保障生产，决定
成立包钢集团机械设备有限公司采购执行小组，组织机构及工作职责如
下：
一、采购执行小组成员名单
组长：刘铁
副组长：王永、代鹏伟
组员：生产部采购人员、生产部外协人员、生产部运输管理人员、管理
部工程项目管理人员、分公司采购人员。
二、工作职责
生产部采购人员负责公司钢材、气体、焊接材料、起重吊具、耐材、有色金
属、合金材料、木料、焦炭物资的采购；负责公司设备、设备备件、生产用液
压件、管件、电气件、轴承、联轴器、密封件、印刷品、油漆等物资的采购，
并监督分公司相同类别物资的采购。
生产部工序外协人员负责公司工序外协采购，并监督分公司工序外协采
购。
重机区域采购人员负责重机分公司物资采购，同时负责公司刀具、量具、
2
紧固件（螺栓、螺母、垫圈等标件）物资采购。
铆焊区域采购负责人负责铆焊分公司物资采购。
再制造事业部采购人员负责锻造区域及芯棒区域物资采购，同时负责公
司劳动保护用品采购及网络采购。
检修区域采购人员负责检修分公司物资采购，同时负责公司油漆、油脂物
资采购。
维检区域采购人员负责维检分公司物资采购，同时负责公司五金土产工具物
资采购。
铸铁区域采购负责人负责铸铁分公司物资采购。
管理部工程管理人员负责公司工程项目类招标采购管理。
生产部运输管理人员负责公司车辆运输及吊装采购。
第三章 采购方式、组织形式及适用条件
第六条 采购方式
采购方式分为招标和非招标方式。
招标方式分为公开招标采购和邀请招标采购。
非招标方式包括战略采购、内部产品和服务采购、网络采购、竞价
采购、竞争谈判采购、竞争磋商采购、单源直接采购、多源直接采购、
紧急采购、询比采购等适合各单位生产经营实际需要的其他采购方式。
其中：
（一）招标方式：
招标分为“依法必须进行招标”和“非依法必须进行招标”。
1.依法必须进行招标，是指依据《招标投标法》《招标投标法实施
条例》及其他法律或国务院的规定，在中华人民共和国境内进行的一定
范围的工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建
3
设有关的重要设备、材料等采购，凡是达到规定的规模标准的，必须采
用招标方式进行采购。
2.非依法必须进行招标：也称自主招标采购，是指对于国家法律规
定必须进行招标之外的,采用招标方式实施的采购。
招标方式分为公开招标采购和邀请招标采购。公开招标是招标人通
过发布招标公告的方式邀请不特定的潜在投标人参加投标，并按照规定
程序及招标文件规定的评标标准和方法确定中标人的一种采购方式；邀
请招标采购是招标人以投标邀请书的形式邀请特定的潜在投标人参加，
并按照规定程序及招标文件规定的评标标准和方法确定中标人的采购方
式。
（二）非招标方式：
1.战略采购：是指根据战略发展需要，通过与行业领先或对市场有
重要影响力的供应商建立长期稳定的合作伙伴关系，实现供需双方互惠
共赢、提高核心竞争力的一种高层次采购方式。
2.内部产品和服务采购：是指公司内部企业能够提供的非依法必须
招标范围的公司生产经营活动所需的产品和服务，在质量、数量均满足
公司需要，价格不高于市场价格的情况下，由公司内部企业供应的采购
方式。
3.网络采购: 指在各单位生产经营和日常管理活动中需用且适宜通
过网络技术进行信息交换和传递，通过网络采购平台完成采购任务的电
子商务采购方式。
4.竞价采购：是指在平台、媒介发布采购需求，依照既定竞价规则
和方式，组织供应商在规定的时间内通过平台上一次或多次报价、竞价，
4
按照采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商的采
购方式。
5.竞争谈判采购：是指采购功能需求明确且具备一定竞争条件，采
购人与符合资格条件的供应商就采购产品或服务事宜进行谈判，供应商
按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出
的成交候选人中确定成交人的采购方式。
6.竞争磋商采购：是指采购需求模糊或需要征求供应商意见的复杂
项目且具备一定竞争条件，采购人与符合条件的供应商就采购产品和服
务事宜进行谈判磋商，最终完善、确定采购文件和合同条款。采购人依
据磋商小组评审后提交的磋商报告和谈判顺序，与供应商依次进行财务
谈判，最先达成协议的供应商为成交供应商的采购方式。
7.单源采购: 是指在卖方市场条件下，向单一供应商征求建议或报
价的采购产品或服务的采购方式。
8.多源采购：是指在不具备竞争要素的卖方市场条件下，向多家供
应商征求建议或报价的采购产品和服务的采购方式。
9.紧急采购: 是指因抢险救灾、设备抢修、紧急保产以及国家规定
或公司决定，因突发不可预见情况、突发事件，正常采购程序和常规采
购周期无法满足现场急需，为避免损失扩大而采取的一种临时采购方式。
10.询比采购：是指采购需求明确，采购人依照既定程序允许供应商
多次报价并经评议最终确定成交供应商的一种采购方式。
以上采购方式，在具体执行时，与包钢招标中心进行沟通，按招标
中心的程序进行采购。
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11. 公司的其它情况采购
1）计量器具的检测及维修费用
计量器具包括氧气压力表，乙炔压力表，一氧化碳检测仪分光光度
计，电子天平，微机钢水测温仪，钩头称，电子台秤，红外碳硫仪，直
读光谱仪，二氧化碳标，水准仪，交流电流表，电工仪表，探伤设备，
硬度计，测厚仪，测距仪，声级计，电子经纬仪，绝缘电阻测试仪，接
地电阻测试仪，水平仪，各种量具等，以上计量器具的检测及维修在内
部单位包钢计量中心进行采购，管理部机动专业按发票金额执行请款程
序进行结算。如包钢计量中心不能检测的，管理部机动专业依据采购管
理办法中对计量器具的检测及维修进行采购，单笔签订合同，按合同要
求结算。
2）试样检测及探伤检测费用
试样检测及探伤检测采用就近原则，管理部质量针对试样检测及探
伤检测，通过与内蒙古第一机械集团股份有限公司计量检测中心、内蒙
金属材料研究所、内蒙古包钢钢联股份有限公司技术中心理化检验所、
包头北方赛特检测科技有限责任公司询价，按年签订框架协议或签订合
同，框架以实际发生结算，签订合同，按合同要求结算。如以上公司不
能满足试样及探伤检测，依据采购管理办法其它采购方式进行采购，单
笔签订合同，按合同要求结算。
3）特种设备监检费用
特种设备制造安装监检由包头市特种设备检验所完成，费用由管
理部质量按发票金额进行结算；特种设备使用监检由包头市特种设备
检验所完成，费用由安环部按发票金额进行结算。
4）质量体系认证费用
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ISO9001 质量体系认证由北京国金衡信认证有限公司完成，管理部
质量按期与其签订合同，按合同要求结算。煤碳机械服务认证由中煤
协联合认证（北京）中心完成，管理部质量按期与其签订合同，按合
同要求结算。起重机械及压力容器质量体系认证由内蒙古自治区特种
设备协会认证，管理部质量按期与其签订合同，按合同要求结算。
5）公司图纸打印费用
公司图纸打印由经营分公司负责，通过框架招标确定一年的供应期。
并按月进行对账结算，由经营部进行记录。
6）车辆费用
车辆上牌、保险、检车等费用由车辆主管单位按发票金额结算。车辆
油费由车辆主管单位对车辆使用里程进行登记记录，按发票金额结算，
并对加油时间及金额进行记录，由相关主管单位进行核查。
7）科研项目采购
按照《国务院关于优化科研管理 提升科研绩效若干措施的通知》(国
发〔2018〕25 号)规定，采购单位要简化科研仪器设备采购流程，对于
所属科研机构急需的设备和耗材，可不进行招投标程序，缩短采购周期；
对于独家代理或生产的仪器设备，按程序确定采取单源直接采购等方式
增强采购灵活性和便利性。
8)其它不适合招标的项目
如职业技能鉴定费、年审费、刻章费、资质费、专利代理费、申请
费、年费、咨询费、律师费、取证费、诉讼费、会务费、标书费、邮寄
费等由主管单位按发票金额结算。
12.其它规定
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1）各单位生产性资产（设备）、设备检修项目的采购，50 万元及以上的，
必须报公司生产建设部备案。
2）机动车辆采购，必须报公司生产建设部提请公司按照“三重一大”审
批决策流程办理。
3）涉及基建技改和办公用房相关采购项目，执行公司相关管理制度审批
程序。
13.公司的工序外协采购按照本办法的采购方式进行采购。
第七条 采购的组织形式
（一）公司集中统一采购
各分公司按时限上报采购计划，由生产部采购进行汇总，组织集
中采购。涉及到的范围为:劳保用品类、办公用品类、印刷品类、电动及
手动工具类、焊材及气体类、油品及油漆类、标准件、液压件、电气件、
有色金属及冶金原料类、钢板型材类、设备备件类、起重吊具类。
（二）框架协议采购
针对重复性采购，分阶段缔约和履约的一种采购组织形式。
集合内部需求，通过招标、竞争谈判、竞争磋商、询比、竞价等采
购方式确定少数有数量、价格和服务优势的供应商，签订采购框架协议，
并按协议实施具体采购。
框架协议采购适用于对采购“标的”的需求将在某一特定时期内不
定期（时间、数量及采购频次）出现或重复出现；市场竞争激烈的需要
定期或重复采购但数量不定。框架协议有效期原则上不超过一年。
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（三）集中采购、框架协议采购的采购组织形式和本办法规定的招标采
购方式和非招标采购方式组合使用。包括集中招标采购，框架协议招标
采购等。
（四）合资、合作及分公司自行采购
1.合资、合作分公司按照本管理办法中的要求，进行物资采购，公
司采购部门进行监督检查。
2.分公司自行采购的项目
1）分公司单项合同在 2 万（含）以下的紧急采购由分公司按照管理
办法规定要求自行采购。
2）分公司可进行采购金额在 20 万（含）以下的全品类物资的采购，
采购时严格按照管理办法规定程序进行采购,采购管理统一纳入公司采
购程序，20 万以上由生产部采购专业完成采购。
3）分公司自揽项目中的采购优先自行采购，采购金额不受自采金额
限制，自行采购严格按照采购管理办法规定执行。
4）其它适合分公司自采的项目。
第三章 采购范围、规模标准
第八条 依法必须进行招标采购的项目范围及规模标准
对《招标投标法》等法律、行政法规、规章规定的“依法必须进行
招标的项目”，执行招标投标法及其实施条例等国家规定。
在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设
计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购，必须进
行招标：
（一）项目范围
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1.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。
（1）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源基础设施项目；
（2）铁路、公路、管道、水运，以及公共航空和 A1 级通用机场等交通
运输基础设施项目；
（3）电信枢纽、通信信息网络等通信基础设施项目；
（4）防洪、灌溉、排涝、引（供）水等水利基础设施项目；
（5）城市轨道交通等城建项目。
2.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。
（1）使用预算资金 200 万元人民币以上，并且该资金占投资额 10%以
上的项目；
（2）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项
目。
3.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
（1）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；
（2）使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。
（二）规模标准
以上范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有
关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须进行招标：
1.施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；
2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民
币以上；
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3.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人
民币以上。
同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理等服务以及与
工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规
定标准的，必须进行招标。
任何单位和个人不得将依法必须招标的工程项目化整为零或者以其
他任何方式规避招标。
第九条 依法必须招标的项目，公开招标是采购的主要方式，除法律、行
政法规规定可以进行邀请招标和不招标的外，应当公开招标。
第十条 非依法必须进行招标采购的项目范围及规模标准
非依法必须进行招标采购的项目，也称自主招标采购项目是指对于
国家法律规定必须进行招标之外的，采用招标方式实施采购的项目。
（一）项目范围
国家法律法规规定的依法必须进行招标的工程建设项目之外的，公
司各单位生产经营活动中所需的工程、货物和服务项目。
（二）规模标准
公司各单位在工程、货物和服务项目的采购中，达到以下标准之一
的，应采用招标采购：
1. 工程单项合同估算金额在 400 万元人民币以上；
2. 物资、备品备件、国产设备、办公用品、劳保用品等各类货物的
采购，单项合同估算金额在 200 万元人民币以上；
3. 科研、咨询、审计、评估、物流和仓储、运输、保险、印刷等服
务的采购，单项合同估算金额在 100 万元人民币以上。
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上述（二）1—3 采购限额以上的工程、货物及服务类项目，为保证生
产经营需要，可将能够形成一定规模优势的大宗、批量且标准化程度较
高的同类货物和服务以及非依法必须进行招标的零星工程等，通过集中
招标或预选招标的采购方式（通过招标方式首先择优若干服务能力适用、
条件响应合理的单位进入供应商备选名单，实际发生需求时，通过较为
简单的竞价采购或邀请招标等方式从上述备选合格供应商中选择适合的
供应商并商定条件，签订框架协议），以年度、半年度或季度为周期组
织实施。
第十一条 非招标采购范围
（一）依法必须招标采购的项目，符合下列条件之一的，可以不进
行招标；
1. 符合国家法律法规可以不进行招标的特殊情形。
2. 两次招标失败后可不再招标采购。
（二）非依法必须招标采购的项目，符合下列条件之一的，可采取
非招标方式进行采购：
1.一次招标失败后不再招标，可采取本办法规定的其他采购方式。
2.依法必须招标范围以外，由公司按其“三重一大”审批决策程序
确定的非招标采购项目。
4.属于战略采购，采用合作谈判的方式进行的采购项目。
5.按照公司网络采购管理办法的规定，列入《网络采购目录》范围
内的物资采购项目。
6.按照包钢集团公司内部市场管理办法的规定，内部市场各单位相
互提供的货物或服务采购项目。
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7.其他不适宜招标采购的情况。
第四章 采购过程管理
第十二条 采购过程管理
（一）采购计划管理
1.生产部（采购专业）负责各部室、分公司（包括自行采购部分）
采购计划管理。
2.公司集中采购，每月月初（5 号之前）上报本月的材料采购计划单
（附件一），上报的采购计划单中要写明所需物资的特征描述，附采购
物品的技术协议和技术附件等相关资料。5 号以后上报的延期到下个月集
中采购一并办理，由生产部采购执行，与后期的采购程序资料一并存档，
需求单位留存复印件。
3.生产过程中临时上来的采购计划，需紧急采购的，需求单位直接
填写紧急采购申请单，工期要求在 7 天内供货的直接由需求单位按要求
填写紧急采购申请单（附件二），7 天以上工期的计划，结合采购周期要
求，不能满足生产工期要求的，由生产部采购人员填写紧急采购申请单，
进行审批程序。
4.紧急采购申请单审批经分公司经理/部门负责人确认—→生产部
生产负责人（生产项目）审核—→管理部机动专业负责人审核（设备件）
—→生产部采购负责人审核—→设备副经理（设备件）审批—→生产副
经理审批—→报生产部采购—→生产采购专业报送公司“三重一大”审
批决策（10 万元以上紧急采购项目），程序确定后进行采购。
5.涉及单源采购的物资在采购计划单上进行标注，附相关单源说明
材料及相关证明材料（如用户指定的供应商，要求有技术协议或用户合
同文件）。由生产采购专业报送公司“三重一大”审批决策程序确定后
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进行采购。
6.工序外委时，需求单位填写外包产品申请报告（附件三），要认
真填写报告单中的相关内容，如紧急外委填写相关紧急采购内容，并附
带外委件的分价单复印件、相关图纸及技术要求等。
7.采购计划上报后，由分公司自行采购的计划，在生产采购专业备
案留存复印件，公司采购按采购计划对分公司采购进行监督检查。
8.各部室、分公司按生产经营需要，组织上报各自所需的外购物资
采购计划单，按要求经分公司经理/部门负责人确认—→生产部生产负责
人（生产项目）审核—→生产部采购负责人审核—→生产副经理审批，签
字确认后，报生产部采购专业执行采购。
9.各部室、分公司涉及设备备件及工程项目等的采购计划单，按要
求经分公司经理/部门负责人确认—→管理部机动专业负责人审核—→设
备副经理/经理（项目负责人）审批—→生产部采购负责人审核，签字确
认后，报生产部采购执行采购。
10.因生产、检修（抢修）、工程建设而急需采购的物资无法按时限
要求上报采购计划的，由申请单位主管领导批准并通知生产部采购专业
负责人，可应急先行采购，需求单位要在 3 个工作日内补办采购计划单。
11.外包产品申请报告，按要求经订货分公司经理签字确认—→生产
部生产专业审核—→工艺专业负责人审核—→采购专业负责人审核—→
主管副经理审批—→总经理审批，批准后转生产部采购专业实施采购业
务。生产部、自行外委分公司接到采购计划后，将技术协议、图纸等相
关技术文件移交管理部，并协同管理部制订外包产品检验计划，确定停
止点、验证点，作为合同的一部分写入外委合同中。
12.各部室、分公司所提采购计划按程序审批后，生产部（采购专业）
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各主管计划员首先要核实库存及各单位资源共享材料明细，能够消耗积
压或代用的物资或备件坚决不予外购。对确需实施采购的，须立即与各
分公司材料员共同采取合理的采购方式进行采购。
（二）采购方式的管理
招标采购方式
招标分公开招标和邀请招标，一般情况下，只要采购需求明确、采
购标的具有竞争性、采购时间允许且采购成本合理的，应采取公开招标
方式。有下列情形之一的，可以采取邀请招标方式：
（一）技术负责、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少数潜在投标
人可供选择；
（二）采用公开招标方式的费用占采购项目合同金额的比例过大；
（三）符合招标条件但不宜采用公开招标方式的采购。
公司招标采购按照包钢招标中心的招标采购程序进行招标
非招标采购方式
1.战略合作
1.1 战略合作应用情形
1）需要长期稳定供应，采用招标或其他采购方式不能满足需求的公
司战略物资、重要原材料等的物资采购。
2）在公司内部认可度高、质量稳定可靠、用量优势明显、技术含量
高、履约能力强，品牌影响力大且企业商誉好的国内外或行业领先企业
提供的重要的设备、备件供应。
3）需要和特定供应商当面沟通、交流、协商长期合作的采购。如瓶
颈物资或满足生产经营供应链需要的物资、特定重要零部件，项目配套、
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模块或总成的设计或生产分包等。
1.2 战略合作伙伴资格
1）必须是合法存续的企业法人，企业净资产达到 50 万元以上，负
债率低于 60%, 并无财务和法律等方面纠纷。
2） 基础设施及设备配备能满足公司某类采购产品的需要，并已具
备一定的生产规模（主营业务收入不低于 100 万／年），短期内可具有
足够的生产和供应保障能力，并满足公司产品增量和外扩的需要。
3）具有良好的企业管理能力，完善可靠的质量保证体系和售后服务
体系，通过 GB/T19001 质量体系审核，并在本行业或区域内享有一定的
知名度和较高的商业经营信誉。
4）具有相当的专业技术水平，能与公司的专业技术发展需要对接。
5）未来 3 年有明确的企业发展规划和成长目标及较可行的实施计划，
具备可持续发展的实力。
6）与公司合资、合作单位或公司控股参股单位，可直接列为战略合
作伙伴。
7）属于我公司上级公司的战略合作伙伴，可直接列为战略合作伙伴，
年限随上级公司年限。
1.3 战略合作伙伴关系的选择原则
1）供方要具备本办法明确的战略合作供方资格，或虽净资产、主营
业务收入不具备本办法规定要求，但已与公司发生供货业务超过三年，
所供产品达到公司要求的合格品质，并且能长期满足公司采购需求。
2）从公司现有合格供方中选择和培育，重点巩固和扶持专业性强的
生产企业。
3）从市场上寻找和培育新的供方，重点解决公司生产扩能和工序瓶
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颈问题。
4）促进公司综合竞争力的改善和提升。
5）专为公司生产（或其权重比例超过 70%) 供应的企业优先。
1.4 战略合作供方确定
1） 供方资格调查：通过多种方式宣召候选方（如：互联网、第三
方推荐、企业自荐、公司原有储备信息等方式），候选方提交战略合作
供方意向申请，具体提供本企业概括，包括：组织及人员状况、生产能
力、近 3 年财务报表、近期经营状况、合作意向（包括合作事项、合作
方式、合作条件、合作能力）及保证能力、企业资质（如营业执照）。
2）初步接洽：由生产部采购组织就合作事项与候选方进行初步交流，
确定合作的范围和形式，安排候选方对公司需求的产品，按技术要求进
行成本预测，必要时可安排其提供样品供公司验证其能力和质量等级评
定。
3） 综合评价：生产部采购组织对候选方的资产实力、生产规模、
供应能力、技术力量、产品档次、质量等级、价格水平、合作条件、发
展前景等进行综合考察和评选。
4）审批：依据评选结果，生产部采购组织相关材料，报“三重一大”
审批决策程序审批。
1.5 战略协议书管理
1）生产部采购负责组织管理部、生产部、经营部、财务部、相关分
公司及相关项目组等，与战略合作供方谈判并拟定战略合作协议书。战
略合作协议书主要内容包括：双方合作事项及方式、权利和义务、违约
责任及追究细则、有效合作期等。
2）战略合作协议书报公司“三重一大”审批决策程序审批后，报西
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创公司生产建设部进行审批，通过后，由生产部采购即可组织有关签约
工作。
3）由公司经理或其授权人与战略合作供方签订战略合作协议书（一
式五份：战略合作供方、生产部采购、相关分公司、经营部、财务部各
一份），同时签订保密协议及廉洁协议书。
4）战略合作协议书的实施及协调工作，由生产部采购负责组织进行，
其他部门协助和配合，必要时公司与供方成立联合工作组，促进合作协
议的实施效果。
1.6 其它
1）战略合作供方纳入合格供方管理，并按公司有关规定进行评审。
2）建立优胜劣汰的管理机制，不断强化战略合作供方管理，对年度
评价不达标或发生重大质量事故的供方，取消战略合作供方资格。
3）战略合作项目按照本办法规定的单源采购方式及多源采购方式的
流程组织实施。
4）战略合作项目，报西创公司生产建设部进行审核备案。
2.紧急采购
2.1 符合以下条件的，可采用紧急采购：
因抢险救灾、包钢中修、设备抢修、紧急保产采购以及政府要求或
公司决定，因突发不可预见情况、突发事件，正常采购程序和常规采购
周期无法满足现场急需的情形。
2.2 紧急项目的采购的审批，由需求单位提出申请单，执行紧急采购申
请单审批程序。
2.3 紧急项目的实施，如已签订战略采购协议、框架采购协议，则优先
按协议执行。原则上先由项目的当前供应商（承包商）提供，当前供应
18
商（承包商）没有承担能力或不愿提供时，对于已经过招标确定的项目
出现紧急采购需求时，可按最近一次招标中标候选人排序依次确定供应
商（承包商）提供；对于未经过招标确定的项目出现紧急采购需求或出
现无法预见的紧急采购需求时，可在公司的合格供应商中进行自行比价
确定供应商，比价的供应商至少在三家以上，采购同类商品要在不同的
采购供应商中进行比价，避免在同一家供应商多次采购。
2.4 紧急采购在 10 万元（含）以下的采购项目，执行内部审批程序，
采购结果在包钢电子采购交易平台以紧急采购方式直接进行结果公示。
10 万元以上的依据会议纪要与招标中心对接，在包钢电子采购交易平台
进行结果公示，做到采购数据并入平台，实现采购数据统一归口采集。
2.5 紧急采购项目在采购交易平台进行结果公示后，将会议纪要及招标
中心公示编号一并报西创公司生产建设部进行审核备案。
3.内部产品和服务采购
3.1 按照《包钢（集团）公司内部市场管理办法》（西创字【2018】30
号）；《包钢（集团）公司内部市场管理办法补充规定》(包钢字〔2020〕
17 号)；关于印发《包钢西创公司内部市场管理办法》的通知(西创字
〔2018〕56 号)进行内部产品和服务采购。
3.2 内部产品和服务采购项目按照本办法规定的单源采购方式及多源采
购方式的流程组织实施。
4.网络采购
4.1 按照《包钢（集团）公司网络采购管理办法（试行）》（包钢字
〔2019〕54 号）有关规定，结合机制公司实际情况，形成《机制公司网
络采购目录》（附件）。
4.2 采购限额要求，为满足各分公司生产经营实际需要，列在《机制
19
公司网络采购目录》中的采购项目，一次性采购金额在 20 万元（含）以
下，可不采用线下招标采购流程，全部实施网络采购。
4.3 公司签约网络平台为京东企业购、京东慧采、震坤行。
4.4 网络采购项目采购前将采购计划由采购单位与招标中心对接，采
购完成后将采购结果在包钢电子采购交易平台进行结果公示，做到采购
数据并入平台，实现采购数据统一归口采集。
5.单源采购
5.1 符合以下条件的，可采用单源直接采购：
1）属原形态或首次制造、供应物品的。
2）销售合同、用户图纸或技术协议中明确要求供应商的。
3）采用特定专利、专有技术或者其他特殊原因，只能从唯一的供应
商处采购的。
4）对于处于垄断行业或供不应求的产品或者采用特定专利、专有技
术以及其他特殊原因，只能从唯一供应商采购的。
5）必须保证与原有采购项目一致性或者配套服务的要求，需要继续
从原供应商处添购。原有关键部件采购的后续维修、零配件供应、更换
或扩充，由于兼容或统一规格的需要，在一定时期内必须向原供应商采
购。拟采购项目是原采购项目质保期满后的维护、升级维护服务，必须
由原中标供应商实施的。
6）采取招标采购方式后，有效投标人只有 1 个的。
7）其他适用单源采购的特殊情形。
上述 1）至 5），采购金额在 10 万元（含）以下的执行内部审批程
序，直接进行单源采购，采购完成后以紧急采购方式进行挂网。采购项
目金额在 10 万- 200 万元，按单源采购管理程序报“三重一大”确定单
20
源采购，公司内部企业供应的采购项目可不受此金额限制。
5.2 各单位上报的单源采购计划，生产方面由生产部采购报“三重一
大”审批决策程序审批，设备备件方面由管理部机动报“三重一大”审
批决策程序审批，形成会议纪要，生产部采购专业执行采购。
5.3 单源采购项目，通过招标中心进行采购，并报西创公司生产建设
部进行审核备案。
5.4 单源采购中如单源供应商不在招标中心进行应标的，由生产部采
购组织报“三重一大”审批决策程序审批形成单源会议纪要后，直接进
行采购，采购完成后通过紧急采购的方式在招标中心进行公示。
6.其它采购方式与招标中心进行对接，按包钢招标中心程序进行组
织采购。
（三）合同的管理
执行《合同法》和《包钢机制公司合同管理管理办法》（机发[2021]71
号）相关制度规定。
（四）采购结算及付款
1.根据合同要求进行付款，付款审批程序：由合同经办人进行填写
请款报告—→使用单位主管领导签字—→业务主管审核签字—→“三重一
大”程序—→主管副经理审批、总经理审批、财务审批后生效进行付款。
2.发票直接报销付款，付款审批程序：由经办人进行打请款报告+发
票—→使用单位主管领导审核签字—→使用单位主管副经理审批—→总
经理审批—→财务审批后生效进行付款。
3.分公司自行采购项目，发票开机制公司，入库后再领用。
4.要求供应商发货时将发票一同到，如有特殊原因必须在本月内将
发票发到，月底产生的次月初将发票发到，去财务进行核销。
21
5.每月度由采购部门报送资金使用计划及预算，由生产部采购报
送公司“三重一大”审批决策程序。决策后下发财务及采购部门，按预
算进行采购。
6.在采购中出现未列入预算的下列资金使用：
1）基建项目支出 30 万元以上（含 30 万元）；
2）检修、技改项目支出 20 万元以上（含 20 万元）；
3）货物采购一次性支出 10 万元以上（含 10 万元）或年累计支出 20
万元以上（含 20 万元）；
4）服务项目支出 10 万元以上（含 10 万元）。
由生产部采购报送公司“三重一大”审批决策程序，决策后付款。
（五）采购验收、入库管理
1.直接采购物资验收按照《入厂钢材抽样检验管理办法》及《机制
公司物资管理办法》执行。
2.外包产品质量控制
2.1 过程控制
a)管理部负责协助生产部和分公司进行外包产品的质量检验、验证；
b)生产部、自行外委分公司签定外包合同前，将技术协议、图纸等
相关技术文件移交管理部；
c）管理部接到上述技术文件后，质量工程师依据图纸、技术协议、
相关校准的规定编制外包产品检验计划（ITP）；
d)外包产品检验计划（ITP）依据外包产品的特点明确产品检验的关
键点，如：执行点（E）、停止点（H）、验证点（W）、监督点（S）、
检验结果复核点（R）；明确各关键点的责任单位或工序；明确软件要求；
e)检验计划（ITP）编制后由生产部/自行外委分公司交外协厂家，
22
并监督外协厂家按检验计划执行，停止点（H）和验证点（W）必须通知
管理部到现场进行检验、验证；无法实现现场验证的需按要求提供相关
软件、照片、视频等证明材料交由管理部确认；
f)外包产品按检验计划（ITP）经管理部检验、验证后方可发货；
g)外包产品检验计划（ITP）一式三份：生产部/自行外委分公司、
外协厂家、管理部各一份。
2.2 产品交库及复检
a)外包产品制作完成后，由生产部/自行外包分公司负责向外包商索
取质量证明材料如：尺寸检测报告、无损探伤报告、化学成份报告、性
能检测报告、压力实验报告等。同时填写《外包产品检验、验收委托单》
同质量证明材料一并送管理部质量专业，并通知管理部质量专业复检。
管理部向自行外包分公司及生产部反馈检查结果。
b)外包产品到货后，生产部填写《外包半成品入库单》并负责将外
包产品送达至订货分公司，订货分公司负责接收，并在《外包半成品入
库单》上签字确认。生产部督促订货分公司完成收货验证；自行外委的
由执行外委的分公司填写《外包半成品入库单》并将复印件交于生产部
与采购计划一同备案留存。
c)复检后产品质量有问题，生产部/自行外包分公司负责与供应商进
行协商相关事宜。
（六）采购文件整理归档
执行《包钢机制公司合同管理管理办法》（机发[2021]71 号）相关
制度规定。
第十三条 合格供应商管理
1.执行《包钢（集团）公司供应商管理办法》（包钢字【2018】67
23
号）的有关规定。
2.供应商准入程序。公司对供应商管理实行准入制度，凡有意向为
公司提供产品供应商，符合公司供应商需求的，可办理供应商准入手续。
货物供应商填写《B1 供应商基本信息表》并按要求提供自然状况及
业绩等企业相关材料，由生产部采购组织对供应商评估，填写《B2 供应
商评估考核表》，评估合格后将进行供货试用，由使用分公司提供使用
意见，如质量合格，由生产部采购填写《B3 正式供应商引进审批表》进
入审批程序，履行内部审批程序后，纳入《合格供应商名录》，并要求
供应商注册进入包钢招标中心供应商库。录入，并按照年度进行更新。
B5 供应商年度评价记录表（货物）
外包供应商填写《A1 供应商基本信息表》及《A2 供应商调查表（外
包供应商填写）》并提供按要求提供自然状况及业绩等企业相关材料，
由生产部采购组织对供应商评估，填写《A3 外包供应商评估考核表》，
评估合格后将进行产品试用，提供重要产品的准入供应商应当进行实地
考察。，由使用分公司提供使用意见，如质量可行，由生产部采购填写
《A4 正式供应商引进审批表》进入审批程序，履行内部审批程序后，形
成《合格供应商名录》，录入供应商库，并按照年度进行更新。
3.准入评审
对拟入围供应商从生产条件，技术水平，质量保证能力、经营管理
状况，供货能力、服务水平、供应商准入种类等方面进行审核、评价，
量化评审分值，提出审核意见。对评审合格的拟入围供应商，履行内部
审批程序后列为入围供应商名单。
在对供应商准入的过程中，拟入围供应商具备下列情形之一的，应
当进行实地考察：
24
1）与生产紧密相关，对项目进程具有较大影响的关键物资采购；
2）技术含量较高且品质要求较高的主要、大型设备及原材料的采
购；
3）拟推广试用的新材料，新型关键设备的采购；
4）各单位认为其他应当考察的情形。
4.供应商建档资料
1)供应商基本情况：供应商名称、供应商地址、开户银行、开户账
号、税号、组织机构代码证、联系人、电话、传真和手机等（A1/B1 供应
商基本信息表，A2 供应商调查表）。
2)资料类：营业执照／执照到期日期、生产许可证／许可证到期日
期、质量体系证书／证书到期日期、QS 认证／QS 认证到期日期／、产品
标识／行业检测报告及有效期、企业简介、代理商要有代理证、天眼查
工商信息检索截图打印等；合同类（业绩）：签订廉政协议、相关产品
供货的业绩发票及合同等；产品类（供货范围）：标准产品可以提供产
品样本等。
3）B2 供应商评估考核表/A3 外包供应商评估考核表
4）使用分公司试用意见
5）B3/A4 正式供应商引进审批表及供应商评价记录（年度评审记录）。
6）一般文件：往来工作函件等。
5.对于招标及采购的特殊性，临时增加的供应商，需填写 A1/B1 供
应商基本信息表，A2 供应商调查表，并提供相应的供应商建档资料类文
件，填写 B2 供应商评估考核表/A3 外包供应商评估考核表，同时填写
《A5/B4 临时供应商引进审批表》进行内部审批，相关资料与合同一并留
存存档。
25
6.生产部每年组织对供应商进行一次年度评审，填写供应商年度评
价记录表，对供应商进行评级，对评定差的供应商从合格供应商中剔除，
并中止合作。
7.供应商出现以下情形之一的，由各单位将其直接从《合格供应商
目录》中清理出库：
1）由于产品的质量问题，造成一般生产（或设备）事故或损失严重
的；
2）擅自降低质量等级、偷工减料，影响安全生产的；
3）所供物资以次充好、以假充真的商业欺诈行为；
4）代理供应商用其他产品冒充所代理厂家产品的，内部管理混乱，
多头授权，扰乱正常经营秩序的；
5）存在其他损害公司利益的行为。
8.年度评审后的供应商名录，由生产部采购报送公司“三重一大”
审批决策程序，决策后以文件形式下发到各单位。
9.分公司自采的合格供应商名录与公司一致，如需增加供应商，按
公司的供应商审核程序，要求供应商准备材料，需经公司内部审核通过
后，纳入合格供方名录。
第五章 附则
第十四条 其它事项
（一）本办法由公司生产部负责解释。
（二）本办法自下发之日起执行，原《包钢机制公司采购管理办法》
（机发〔2020〕67 号）同时废止。
26
机制公司采购项目实施管理台账（2021年12月）
| 单位 | 时间:2021年12月 | ||||||||
| 序号 | 分公司名称 | 项目类型 | 项目名称 | 合同编号 | 采购方式 | 采购金额承揽单位名称(元） | 非招标是/否公示及公示编号 | 合同日期 | 备注 |
| １ | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 《 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 日 | |||||||||
| e | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 必 | |||||||||
| 辽 | |||||||||
| _3 | |||||||||
| _生 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 心 | |||||||||
| 必必 | |||||||||
| １8 | |||||||||
（）月份材料采购计划单
填报单位（盖章）: QRF033080403
| 工程项目名称: | 工作号: | 数 量: | |||||||||||||||||
| 图纸重量（kg）: | 提料重量(kg): | 项目分价（元）: | |||||||||||||||||
| 序号 | 分项工作号 | 材料名称 | 规格、型号 | 材质 | 执行标准/图号 | 单位 | 数量 | 到货期 | 复检要求 | 备注 | |||||||||
| 填表人: | 分公司/部室主管领导 | 分公司/部室经理/部长 | |||||||||||||||||
| 生产部（采购） | 生产部（生产）/设备主管 | 生产部部长 | |||||||||||||||||
| 主管副经理 | 填写目期 | ||||||||||||||||||
注：1、所采购材料必须注明是否探伤、热处理、复验等要求
2、压力容器、天车材料复验由公司控制，其它材料复验由生产分公司控制
3、申请报告中涉及到设备件及设备采购的项目，由分公司主管设备副经理签字，主管设备部长签字，主管设备副经理审批:
紧急采购申请报告
填报单位（盖章）:
| 紧急采购事由说明: | |||||||||||||||||
| 序母 | 工作母 | 名称 | 材质 | 数量 | 总重(Kg） | 执行标准/图号 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 质量要求 | 备注 | ||||||
| 填人: | 分公司主管副经理 | 分公司经理 | |||||||||||||||
| 生产部（采购） | 生产部（生产）/设备主管 | 生产部部长 | |||||||||||||||
| 主管勘经理 | 填写日期: | ||||||||||||||||
注：1.申请报告中涉及到设备件及设备采购的项目，由分公司主管设备副经理签字，主管设备部长签字，主管设备副经理审批密
2.此申请采购金额在10万元以上的，由生产部采购上报“三重一大”会议，审批后采购。
外委产品申请报告
填报单位（盖章）: 填写日期:
| 外委事由说明: | 急采事由说明: | ||||||||||||||||||
| 宁.号 | 工作号 | 名称 | 材质 | 数量 | ,总重（Kg3 | 工艺路线 | 交货状态 | 分价(元） | 交货期 | 质量要求 | 备注 | ||||||||
| 填表人: | 分公司主符副经理 | 分公司经理 | |||||||||||||||||
| 生产部（采购） | 生产部（生产）/设备主管 | 生产部（工艺） | |||||||||||||||||
| 生产部部长 | 主管副经理 | 总经理 | |||||||||||||||||
注:1、质量要求中带有技术要求、技术协议、检验要求等要求的可另附页:
2、此报告上报时，附带分价单复印件。
3、申请报告中涉及到设备件及设备采购的项目，由分公司主管设备副经理签字，主管设备部长签字，主管设备副经理审批
机制公司采购项目实施管理台账（2021年12月）
| 单位 | 时间:2021年12月 | ||||||||
| 序号 | 分公司名称 | 项目类型 | 项目名称 | 合同编号 | 采购方式 | 采购金额承揽单位名称(元） | 非招标是/否公示及公示编号 | 合同日期 | 备注 |
| １ | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 《 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 日 | |||||||||
| e | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 必 | |||||||||
| 辽 | |||||||||
| _3 | |||||||||
| _生 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 心 | |||||||||
| 必必 | |||||||||
| １8 | |||||||||
B1供应商基本信息表
| 盖公章:供应商名称（户头）: |
| 税号:盖发票专用章:盖合同专用章: |
| -般纳税人是否为代理记账:是否小规模纳税人 |
| 企业曾用名: |
| 省市国注册地址: |
| 联系人:联系人职务: |
| 联系电话1:联系电话2:传真: |
| 网址:邮政编码:电子信箱: |
| 详细办公地址: |
| 以下为财务信息: |
| 国家:开户行: |
| 行号:银行帐户: |
| 付款条件: |
| 付歉方式:承兑口现汇口结算币种: |
| 交货周期:交货方式: |
| 质保期:验收合格：12个月18个月24个月36个月共它 |
注意事项
1．此表建议打印后盖章，若手写请用正替字认真填写
2．填写务必清晰淮确，不得漏项
3．联系电话1为供应商厂家电话（必带区号）:
4.财务信息必须与发票信息一致，其他信总不税错、漏、添字
5.．若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责:
填写人: 供应商业务员审核:
B2供应商评估考核表
供应商名称:
| 序号 | 项目 | 评价内容 | 评价分_值 | 得分 | 备注 |
| 1 | 资质证照 | 资质证照齐全有效，并通过质最、环境和职业健康三体系认证， | 5分 | ||
| 有基本证照和质量认证 | 1分 | ||||
| 只有营业执照、税务登记证，没有其他任何证照。 | 1-3分 | ||||
| 2 | 质量评价 | 业界口碑良好，无质量异议和诉讼，品牌商品有保证 | 4-5分 | ||
| 有质量把控人员及正规的进货渠道 | 1-3分 | ||||
| 有正大质量异议及诉讼，经销三无产品 | 0分 | ||||
| 5 | 价格评价 | 同类、同质产品或服务中，价格最低 | 4-5分 | ||
| 报价处于中间水平 | 1-3分 | ||||
| 价格较高 | 0分 | ||||
| 金 | 付歌方式 | 先货后款，能接受买方支付方式 | 4-5分 | ||
| 合同要求的预付款比例在30%以内，但不含进度好 | 2-3分 | ||||
| 预付款比例超过30% | 1-2分 | ||||
| 全额预付，且不接受买方支付方式 | 0分 | ||||
| “ | 信息沟通 | 及时传递相关信息给客户,并对客户反馈意见很重视 | 5分 | ||
| 对客户索要资科及信息能及时提供,但对客户意见反馈不太重视 | 3-4分 | ||||
| 客户索要不提供，对客户意见反馈置若周闻 | 1-2分 | ||||
| C | 以往业绩 | 与5家以上困内大中型客户有过交易记录，且与压际厂商有来往。 | 5分 | ||
| 与3家以上国内大中型客户有过交易记录 | 1-4分 | ||||
| 只与1家以下国内大中型客户有过交易记录。 | 0分 | ||||
| 2 | 说明:此考核表总分30分，得分18分以上为合格。 | 总得分 | |||
| 初步考穿结果 | 是否可以后续合作:是口否口 | ||||
评估考核人员: 考核日期:
B3正式供应商引进审批表
编号:
| 供应商全称 | 引进部门 | ||||
| 供货类别 | 供应商类别 | ||||
| 供应商评估考楼是否合格 | □是口否 | ||||
| 主要产品 | |||||
| 应用项目 | |||||
| 物资来源 | □自生产口中间商 | ||||
| 生产部采购 | □否是否需要获取样品□是不取样原因:对已取样产品，要附供方产品检验报告单（编号: | ||||
| 是否需要现场评估:口是□否不评估原因:对已评估的供应商，要附供应商现场评估报告（编号: | |||||
| 是否需要技术人员对物资满足需求审核:口不需要口斋姿 | |||||
| 评估考核人员: | |||||
| 引进部门意见: | |||||
| 纪奋部门意见: | |||||
| 采购负责人意见: | |||||
| 主管经理意见: | |||||
B4临时供应商引进审批表
| 供应商 | 预计本次采购额（含税价） | ||
| 是否适用标准合同文本 | 口否□是 | 质保期 | |
| 主要产品 | 供应商类别 | ||
| 供应商引进方式 | |||
| 是否前期已引入 | □是口否 | 秩应商评估考核是否合格 | 口是□否 |
| 应用项目 | |||
| 临时供应商引进原因 | |||
| 评估考核人夕 | |||
| 生产部采购负责人 | |||
| 纪检部门负责人 | |||
| 主管经理 | |||
| 备注 | |||
B5供应商年度评价记录表（货物)
| 供应商资料 | 供应商名称 | ||||||
| 主要产品类型 | |||||||
| 联系人 | 联系电话 | ||||||
| <号 | 项目 | 评价内容 | 评价分值 | 评价部门 | 责任人 | 得分 | |
| 质量（30分） | 质量稳定、性能良好 | 11-20 | 分公司 | ||||
| 质量符合合同要求，儒尔有一般质量问题 | 7-10 | ||||||
| 质量问题相对较多 | 3-6 | ||||||
| 质量较差，换货退货超三次 | 0 | ||||||
| 2 | 交货C20分） | 供应商交货及时率（总项目-延期项目，总项目） | 交货及时率百分比*0 | 生产部采购 | |||
| 包 | 服务C30分） | 对产品的使用情况定期跟踪回访，并主动解决存在的问题 | 10-15 | 分公司 | |||
| 积极主动分析原因并及时处理存在的问题 | 5-9 | ||||||
| 能配合处理产品使用过程中存在的质量问题 | 1—4 | ||||||
| 对客户反映的产品质量问题不予解决 | 0 | ||||||
| 送货时包装良好便于仓储，送货准确单据与物相符。 | 3-5 | 分公司 | |||||
| 送货时包装不合理或物单不一致 | 0-2 | ||||||
| 报价的及时性 | 0-5 | 生产部采购 | |||||
| 急件的相应能力 | 0-5 | 生产部采购 | |||||
| 上 | 价格C10分） | 同类、同质产品或服务中，价格最低 | 8-10 | 生产部采购 | |||
| 报价处于中间水平 | 4-7 | ||||||
| 价格较高 | 1-3 | ||||||
| 公 | 业绩C10分） | 与5家以上国内大中型客户有过交易记录，且与国际厂商有来往 | 8-10 | 生产部采购 | |||
| 与3家以上国内大中型客户有过交易记录 | 4-7 | ||||||
| 只与1家以下国内大中型客户有过交易记录。 | 1-8 | ||||||
| C | 其它 | 存在发票问题，发票多次催要不予解决 | 一票否决 | 财务 | |||
| 供应商涉及廉洁纪律 | 一票否决 | 兄委 | |||||
| 评语及其他意见: | 合计 | ||||||
| 采总分九十分以上为优秀供应商总分八十分以上为良好供应商总分六十分以上为合格供应商总分六十分以上为不合格供应商子 口合格 □不合格□优秀良好 | |||||||
| 批准:审核: | |||||||
| 评审日期: | |||||||
力
A1供应商基本信息表
| 盖公章:供应商名称（户头）: |
| 税号:盖合同专用章:盖发票专用章: |
| 是否为代理记账:是□-般纳税人否小规模纳税人□ |
| 企业曾用名: |
| 市注册地址:围为 |
| 联系人:联系人职务: |
| 传真:联系电话1:联系电话2: |
| 邮政编码:网址:电子信箱: |
| 详细办公地址: |
| 以下为财务信息: |
| 国家:开户行: |
| 行号:银行帐户: |
| 付款条件: |
| 付款方式:承兑口现汇口结算币种: |
| 交货周期:交货方式: |
| 质保期:验收合格：12个月口8个月24个月36个月其它 |
注意事项.
1.此表建议打印后盖章，若手写请用正桥字认真填写
2．填写务必清晰准确，不得漏项
3．联系电话1为供应商厂家电话（必带区号）:
4．财务信息必须与发票信息一致，其他信息不得错、漏、添字:
5．若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责:
填写人: 供应商业务员审核:
√
A2供应商调查表（外包供应商填写)
| 云业z大情况 | 企业名称 | 法定代表人 | |||||||||
| 企业地址 | 金业性质 | ||||||||||
| 联系电话 | 传真 | ||||||||||
| 联系人姓名 | 联系人电话 | ||||||||||
| 建筑面积 | 厂区面积 | ||||||||||
| 固定资产 | 企业注册资金 | ||||||||||
| 成量符理体系证书编 | 认证单位 | ||||||||||
| 安全生产许可证 | 有效被止日期 | ||||||||||
| 人员的况 | 职工人数 | 专职管理人员 | |||||||||
| 技术人员 | 工艺人员 | ||||||||||
| 机械加工人员 | 焊人员 | ||||||||||
| 装配人员 | 检验人员 | ||||||||||
| 现场施工/安装类外协厂特殊工种人员状况 | |||||||||||
| 电工人数 | 起重工人数 | ||||||||||
| 焊工人数 | 叉车工人数 | ||||||||||
| 其他 | 其他 | ||||||||||
| 各状况 | 主要加工设备名称 | 规格型号 | 数量 | 主要检验设备名称 | 规格型号 | 数量 | |||||
| 主要轴助设备 | 规格型号 | 数量 | |||||||||
| 产品容况 | 业绩情况（可另附页） | 使用时间 | 使用单位名称 | ||||||||
| 状 | 是否具签喷砂设备:是口否口 | 是否具备酸洗磷化厂房:是口否口 | |||||||||
| 是否具备吸漆厂房:是口否口 | 是否具备装配厂房:是口否口 | ||||||||||
| 注：1、外协厂提供的营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证及共它所有资料均需加盖公章2、施工/安装类外协厂还应提供现场特种作业人员明细及上岗资格证复印件、设备确认表/设备检查表3、建筑施工类安装队要求提供安全生产许可证。 | |||||||||||
12
A3供应商评估考核表
外协厂家名称:
| 企业状况人员状况 | 与调查表完全一致 | 5分 | ||||
| 与调查表基本一致 | 3-4分 | |||||
| 与调查表不一致 | 1-2分 | |||||
| 与调查表相差很大 | 0分 | |||||
| 5 | 厂房设施 | 与调查表一致，完全能够承制产品的加工 | 5分 | |||
| 与调查表其本一致，能够承制产品的加工 | 3-4分 | |||||
| 与调查表不一致，无法承接加工 | 1-2分 | |||||
| 与调查表相差很大 | 0分 | |||||
| 3 | 加工能力（软、硬件方面） | 完全具备产品自主加工的能力 | 5分 | |||
| 3-4分 | ||||||
| 1-2分 | ||||||
| 0分 | ||||||
| 质量管理 | 具有健全的质量管理体系并正带运行,具有专职质量管理机构、质量管理人员、检验用计量器具齐备 | 5分 | ||||
| 具有专职质量管理机构和质量人员、常用计量器具 | 3-4分 | |||||
| 无质最符理机构，但具各专职的质最人员 | 1-2分 | |||||
| 无质量管理机构，无专职质量人员、小量检验器具 | 0分 | |||||
| 汾 | 技术工艺 | 有独立的技术和工艺管理部门及人员,能别定加工工艺并实施生产 | 5分 | |||
| 无独立的技术和工艺管理部门，能制定加工工艺 | 3-4分 | |||||
| 无投术和工艺人员，无法副定加工工艺 | 1-2分 | |||||
| 无技术和工艺管理 | 0分 | |||||
| 翁 | 现场管理 | 生产现场清洁，生产区域划分明确，整齐有序:具有产品转存仓库和产品防护条作 | 5分 | |||
| 生产现场满足生产要求，产品基本能够得到识别和控制:具备产品转存仓库，但产品防护不全 | 1-1分 | |||||
| 现场管理差，无区域划分。无产品转存仓库，防护不全 | 0分 | |||||
| 批 | 说明:此考核表总分30分，得分18分以上为合格。 | 总得分 | ||||
| 初步考察结果 | 否口是否可以后续合作:是口 | |||||
评估考核人员: 考核日期:
心
A4正式供应商引进审批表
编号:
| 供应商全称 | 引进部门 | |||
| 供货类别 | 供应商类别 | |||
| 供应商引进方式 | 供应商评估考核是否合格 | □是口否 | ||
| 是否适用标准合同文本:□是□否 | ||||
| 主要产品 | ||||
| 应用项目 | ||||
| 物资来源 | □中间商□自生产 | |||
| 生产部采购 | 是否需要获取样品:□是□否不取样原因:对已取样产品，要附供方产品检验报告单（编号: | |||
| 是否需要现场评估:□是□否不评估原因:对已评估的供应商，要附供应简现场评估报台（编号。 | ||||
| 口不需要是否需要技术人员对物资满足需求审核:口需要 | ||||
| 评估考核人员: | ||||
| 引进部门意见: | ||||
| 纪检部门意见; | ||||
| 采购负责人意见 | ||||
| 主管经理意见: | ||||
心确
A5临时供应商引进审批表
| 供应商 | 预计本次采购额（含税价） | ||
| 是否适用标准合同文本 | □是□否 | 质保期 | |
| 主要产品 | 供应商类别 | ||
| 供应商引进方式 | |||
| 是否前期已引入 | 口否□是 | 供应商评估考核是否合格 | 口是口否 |
| 应用项目 | |||
| 临时供应商引进原因 | |||
| 评估考核人 | |||
| 生产部采购负贡人 | |||
| 纪检部门意见 | |||
| 主管经理 | |||
| 备注 | |||
1S
A6供应商年度评价记录表（外包）
| 供应商资料 | 供应商名称 | ||||||
| 主要产品类型 | |||||||
| 联系人 | 联系电话 | ||||||
| >号 | 项目 | 评价内容 | 评价部门 | 责任人 | 评价分值 | 得分 | |
| 二) | 质量《30分） | 供货产品质量情况 | 管理部质量 | 【（总次数-质量异议次数）/总次数】*20 | |||
| 改进效果较明显 | 7-10 | ||||||
| 改进效果不明显 | 3-6 | ||||||
| 无改进趋势 | 0 | ||||||
| ① | 交货C20分） | 供应商交货及时率（总项目-延期项目，总项目) | 生产部采。 | 交货及时率百分比*20 | |||
| 辽 | 服多（30分） | 对产品的使用情况定期跟踪回访，并主动解决存在的问题 | 外包分公凯 | 10-15 | |||
| 积极主动分析原因并及时处理存在的问题 | 5-9 | ||||||
| 能配合处理产品使用过程中存在的质量问断 | 上A | ||||||
| 不能提供满意的服务和支持 | |||||||
| 送货时包装良好便于仓储，送货准确单据与物相符。 | 外包分公司 | 3-5 | |||||
| 送贸时包装不合理或物单不一致 | 02 | ||||||
| 报价的及时性 | 生产部采购 | 05 | |||||
| 急件的相应能力 | 0-5 | ||||||
| 挂 | 价格（10分） | 同类、同质产品或服务中，价格最低 | 生产部采 | 8-10 | |||
| 报价处于中间水平 | 母一” | ||||||
| 价格较高 | [8 | ||||||
| 心 | 业绩（10分） | 与5家以上国内大中型客户有过交易记承，且与国际厂商有来往 | 生产部采姓 | 8-10 | |||
| 与3家以上国内大中型客户有过交易记策。 | -7 | ||||||
| 只与1家以下国内大中型客户有过交易记录。 | 1-8 | ||||||
| 其它 | 存在发票问题，发票多次催要不予解决 | 财务 | 一累否决 | ||||
| 供应商涉及廉洁纪律 | 纪委 | 一票否决 | |||||
| 评语及其他意见: | 合计 | ||||||
| 溪总分九十分以上为优秀供应商总分八十分以上为良好供应商总分六十分以上为合格供应商总分六十分以上为不合格供应商□优秀良好合格不合格 | |||||||
| 批准:审核: | |||||||
| 评审日期: | |||||||
6
| 单位:生产部（设备类采购）) | 合格供应商目录管理台账（2020年）QF/F033080402 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 主导产品 | 企业法人/联杀电话 | 供应商类型 | 入国方式 | 合作年限 | 厂商等级 | 联系人/电话 | 备注 |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 通 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 供应商类型:生产商、代理商、组集成商等: | |||||||||
| 入围方式:招标预选、战络合作、紧急采购、单一来源等 | |||||||||
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