发布人： 唐光来源： 发布时间： 2024-06-26 19:52:33


一、 *采购人名称：衡阳市耒阳市导子镇浔江中学

二、 *履约供应商名称：耒阳市明明文体商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2021101000010863775
四、 *合同编号:51100968
五、 *验收单位：衡阳市耒阳市导子镇浔江中学
六、 *验收日期：2024年6月26日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	西玛 8806全A4横版 单据/收据/凭证金蝶/用友 行政事业版财务软件通用原始单据粘贴单，费用，差旅费，支出凭	5	140.0	西玛/CIMA\8806全A4横版	验收通过
2	得力19380 口罩/眼罩(蓝色)(10只/包，独立包装)	1000	500.0	得力/deli\得力19380	验收通过
3	腾盛 牛皮信封100个装一包	1	18.0	腾盛\6号信封	验收通过
4	五阳 38升强力桶 水桶	140	1820.0	五阳\38升强力桶	验收通过
5	姚河 竹扫把 扫把	120	1920.0	姚河\竹扫把	验收通过
6	晨光 ASC993730 奖状/证书	600	420.0	晨光/M&G\ASC993730	验收通过
7	U盘惠普/HP X720w 银色迷幻32/64/128G	4	340.0	惠普/HP\X720w	验收通过
8	晨光 APYJU550 学生用笔记本A5/80页办公记事本无线装订胶装本 【1本装】	400	1200.0	晨光/M&G\APYJU550	验收通过
9	晨光 APYF9P11 学生用笔记本晨光普惠型贴面皮面本18K112页APYF9P11	20	340.0	晨光/M&G\APYF9P11	验收通过
10	兰诗 簸箕铁灰斗	70	700.0	兰诗/LAUTEE\铁簸箕	验收通过
11	安赛瑞 水拖木把棉线拖把	120	1440.0	安赛瑞\木柄拖把	验收通过
12	西玛 KPJ501 单据/收据/ 西玛KPJ501 A4平行记账凭证 用友政务凭证纸	2	304.0	西玛/simaa\KPJ501	验收通过
13	卫洋 WY-914 扫把铁扫把草扫把	200	1000.0	卫洋\WY-914	验收通过
14	广博 GBR0794 学生40张笔记本B5颜色随机	600	1200.0	广博/Guangbo\GBR0794	验收通过
15	海斯迪克 HKQS-102 扫把毛塑料木扫把	100	600.0	海斯迪克\HKQS-102	验收通过
16	久量 DP-9079 手电筒 充电式LED手电筒2档 800mAh 红色	40	1120.0	久量\DP-9079	验收通过
17	主力 504 主力504多栏式三联收款收据	50	95.0	主力\504	验收通过
18	差旅费报销单	30	75.0	主力\88362	验收通过
19	大纸 白纸 彩色纸 宣传纸 画纸 标语纸 广告纸	400	800.0	晨光/M&G\00125	验收通过
20	A4彩色封面纸（100张/包）	5	115.0	天丰\A4	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：唐光